Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20671.
Realizar el respaldo del diccionario de datos.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir una modalidad.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir un cliente con una modalidad de las dos configuradas anteriormente.
A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurada.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Procedimiento
Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
Ingresar a la opciónNuevo Recibo.
En la sección de Encabezado del recibo, seleccionamos el cliente configurado anteriormente.
Aplicamos el filtro.
En el apartadoTítulos a Cobrar o Compensar,seleccionar la Factura de Venta generada anteriormente y editamos el cobro, en la lista de Motivos de baja seleccionamos "DIFCAM".
Aviso
title
Importante
En caso de no seleccionar Si no se selecciona un motivo de baja, por default el registro en las tablas será registrado se guardará automáticamente con el Motivo motivo de baja "NORMAL - NOR" por defecto.
Agregar unaForma de Pagopor el mismo valor a la Factura de Venta seleccionada anteriormente.
Confirmar el guardado del recibo de cobro y confirmar la generación de un título si existe saldo a favor.
Confirmamos que en los campos de los títulos Motivo de baja (E5_MOTBX) y Motivo de baja (E1_MOTIVO) sea grabado correctamente el motivo de baja de acuerdo a la tabla de abajo.
