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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Transmisión de NF, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-20237.
- Validar que las rutinas coincidan con las indicadas en el punto 01. DATOS GENERALES en la sección Función.
- Tener activa la funcionalidad de Transmisión Electrónica de Validación Previa, para más información ver Documento Técnico de Facturación Electrónica Validación Previa para el país Colombia
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar el Cliente, para la generación de la Factura.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar el o los Productos, para la generación de la Factura.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables.
- Configurar la Retención de la Fuente, informando los campos de Fórmula Ent, Fórmula Sal, Cpo L.F., Clase Imp e Impuesto FE.
 - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar el Tipo de Salida, para la generación de la Factura de Venta, donde se agregue el cálculo del Retención de la Fuente.
 - En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conf. Adic. Imp.
- Configurar dos registros para la Retención de la Fuente, con diferente Código Fiscal de Venta y Tasa.
  - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF), informando en el detalle más de un ítem con el Tipo de Salida (TES) configurado previamente e indicando diferente Código Fiscal para cada ítem de acuerdo los configurados en la Configuración Adicional de Impuestos.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Informar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento? = seleccionar la opción “Factura”.
- ¿Serie? = Serie con la que fue generada la Factura de Venta.
- ¿Estatus? = seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- Rango de Fechas Inicio/Fin.
- Presionar Ok.
- Presionar el botón Transmitir.
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de la Factura? = Serie con la que fue generada previamente la Factura de Venta.
- ¿Factura Inicial? = Folio con el que fue generada previamente la Factura de Venta.
- ¿Factura Final? = Folio con el que fue generada previamente la Factura de Venta.
- Presionar Ok.
- Validar que la transmisión haya sido exitoso.
- Validar que en el XML autorizado exista un nodo por cada una de las alícuotas de la Retención de la Fuente.
 Image Added- Validar en la representación gráfica que se muestre por cada una de las alícuotas de la Retención de la Fuente.
 Image Added
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
