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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela CON10264
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
- Demais informações
01. VISÃO GERAL
Nesta tela será feito o processamento da apuração dos tributos IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS).
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Deverão ser informados os seguintes parâmetros para a apuração dos tributos: "Empresa", "Tributo", "Evento", "Período" e "PeríodoTipo emissão". O período deverá estar cadastrado no CON10262 - Manutenção de períodos de apuração e poderão ser consultados os períodos existentes no "Zoom" do campo de períodos. Ao processar, será apresentada a apuração em tela com os resultados de lucro ou prejuízo antes do IRPJ e CSLL, Lucro Real antes das compensações dos prejuízos, Lucro Real/Fiscal e o total dos tributos devidos.Ao marcar a opção 'Emitir oficial?' irá gravar os resultados dos cálculos para a geração dos blocos M e N na ECF. Poderá também processar e encerrar o período de apuração. Os saldos das contas do LALUR, decorrentes dos lançamentos manuais, feitos no CON10265 - Lançamentos manuais LALUR - serão considerados no processamento da apuração dos tributos.
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição | |||||
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Empresa | Código da empresa para o qual será efetuado o cadastro das contas do LALUR e contas contábeis relacionadas.
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Tributo | Código do tributo para a apuração dos tributos IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS). As opções disponíveis são:
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Evento | Indica para qual evento tributário será processada a simulação. O Evento deve estar cadastrado na tela do CON10263 - Cadastro de eventos. | |||||
Período | Indica o intervalo de períodos mensais a serem gerados. Os períodos devem estar cadastrados na tela do CON10262 - Manutenção de períodos de apuração - LALUR/LACS. | |||||
Consolidar empresas filiais | Irá abrir tela com as empresas que são integradas no CON0040 - Parâmetros da contabilidade. | |||||
Emitir contas sem saldo | Indica se as contas que não possuem saldo no período selecionado serão listadas na simulação. | |||||
Emitir oficial | Indica se será gravado o resultado dos cálculos para emissão dos blocos M e N na geração da ECF. | |||||
Encerrar período | Caso seja marcado para emitir oficial, será encerrado o período. | |||||
Tipo emissão | Indica se a simulação será sintética ou analítica. Na opção Sintética somente serão listadas as linhas de resultado da simulação. Na opção Analítica serão listadas as contas e seus respectivos saldos. |
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