01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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M100IVA | Calculo de IVA de Doc. de Entrada | 13/09/2023 |
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País: | México |
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Ticket: | 17721748 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20531 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el módulo Facturación (SIGAFAT), al generar una Nota de Crédito (NCC) desde la rutina de Generac. Notas de Crédito y Debito (MATA465N), cuando tienen un valor de impuestos mayor a 2 decimales, al realiza la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se recibe el siguiente rechazo:
"CFDI40180: El valor del campo Importe o que corresponde a Traslado no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido."
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Calculo de IVA de Doc. de Entrada (M100IVA):
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-20531.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
- Configurar el Tipo de Salida (TES), para el cálculo de Impuestos de la Factura de Salida (NF).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar el o los Productos, para la generación de la Factura de Salida (NF).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Contar con la configuración de Facturación Electrónica para México de acuerdo a la versión del CFDI:
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Tipo de Factura? con la opción Abono.
- Incluir una Nota de Crédito (NCC):
- Informar los datos del Encabezado de la Nota de Crédito.
- Informar los datos de los ítems de la Nota de Crédito.
- Con montos que contengan decimales.
- Confirmar el grabado de la Nota de Crédito.
- Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
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No aplica.
Card documentos |
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Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de timbrado de CFDI. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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