Histórico da Página

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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
FATXFUMI	Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional	13/09/2023

País:

Colombia (COL)

Ticket:

18019471

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-20842

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Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20842.
- Validar que las rutinas coincidan con las indicadas en el punto 01. DATOS GENERALES en la sección Función.
Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
Incluir una Factura de Venta (NF).
Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
Realizar la transmisión electrónica de la Factura de Venta, hasta que sea visualizada en estatus Autorizado (verde)

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
Desde Otras Acciones, ejecutar la acción Recupera XML.
Especifique los parámetros del proceso:
- ¿Serie de Documento ? = Serie de la Factura de Venta que fue transmitida previamente.
- ¿Documento Inicial ? = Folio de la Factura de Venta que fue transmitida previamente.
- ¿Documento Final ? = Folio de la Factura de Venta que fue transmitida previamente.
- ¿Guardar XML en ? = Seleccione la ruta Local en donde serán almacenados el XML y PDF del documento autorizado y que se encuentra en el portal del Proveedor Tecnológico denomnado The Factory HKA.
Confirme los parámetros, el sistema informará si el proceso fue con éxito o si hubo incidencias, consulte el log generado.
Los archivos obtenidos del servicio web del proveedor tecnológico podrán ser visualizados desde la carpeta indicada.
. El archivo XML es el comprobante electrónico.
. El archivo PDF es la representación gráfica del documento generada por el proveedor tecnológico.
. Los nombres de los archivos corresponden a la nomenclatura del proveedor tecnológico; SERIE2 + Número de Documento (sin ceros de la izquierda)

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos

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Titulo	¡IMPORTANTE!