Aplicar el parche correspondiente al issueDMINA-20842.
Validar que las rutinas coincidan con las indicadas en el punto01.DATOS GENERALESen la secciónFunción.
Ingresar al móduloFacturación(SIGAFAT), ir al menúActualizaciones|Facturación|Facturaciones(MATA467N)
Incluir unaFactura de Venta(NF).
Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones| Facturación| Documentos Electrónicos (MATA486)
Realizar la transmisión electrónica de la Factura de Venta, hasta que sea visualizada en estatus Autorizado (verde)
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones| Facturación| Documentos Electrónicos (MATA486).
Desde Otras Acciones, ejecutar la acción Recupera XML.
Especifique los parámetros del proceso:
¿Serie de Documento ? = Serie de la Factura de Venta que fue transmitida previamente.
¿Documento Inicial ? = Folio de la Factura de Venta que fue transmitida previamente.
¿Documento Final ? = Folio de la Factura de Venta que fue transmitida previamente.
¿Guardar XML en ? = Seleccione la rutaLocal en donde serán almacenados el XML y PDF del documento autorizado y que se encuentra en el portal del Proveedor Tecnológico denomnado denominado The Factory HKA.
Informações
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Información
Validar que al desplegar la consulta de la pregunta ¿Guardar XML en ?, se muestre la pantalla de selección del directorio:
Confirme los parámetros, el sistema informará si el proceso fue con éxito o si hubo incidencias, consulte elloggenerado.
Los archivos obtenidos del servicio web del proveedor tecnológico podrán ser visualizados desde la carpeta indicada. . El archivoXMLes el comprobante electrónico. . El archivoPDFes la representación gráfica del documento generada por el proveedor tecnológico. . Los nombres de los archivos corresponden a la nomenclatura del proveedor tecnológico; SERIE2 + Número de Documento (sin ceros de la izquierda)
