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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20867.
- Validar que la rutina actualizada corresponda con la indicada en el encabezado del presente Documento Técnico.
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida, contar con un TES sin cálculo de IVA 0%.
- En módulo SIGACTB menú Actualizaciones | Entes | Centro de Costo, contar con un centro de costo.
- En módulo SIGACTB menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas, contar con una cuenta.
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| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada(MATA101N)
- Informar los parámetros requeridos
- ¿Tipo de factura? = Doc. Soporte
- Incluir una nuevo documento.
- Capturar los campos del encabezado de la captura, informando lo siguiente:
- Moneda = 2 - DÓLAR
- Tasa Moneda = 4182.35
- Informar un ítem con los siguientes valores:
- Cantidad = 1.00
- Valor Unit. = 123.65
- Valor Total = 123.65
- Tipo Entrada = Informar TES de las pre-condiciones.
- Prorrateo = 1 - Si
- En la ventana de "Prorrateo por centro de costo" informar lo siguiente:
- % Prorrateo = 100.00
- Centro Costo = Informar el C. Costo capturado en las pre-condiciones.
- C. Contable = Informar la C. Contable capturada en las pre-condiciones.
- Guardar la factura.
- Verificar que los valores grabados en los campos Valor Contable (F3_VALCONT) y Costo Mon. 1 (D1_CUSTO) correspondan.
- Así mismo, verificar el valor del campo Costo Mon. 1 (DE_CUSTO1) de la tabla Prorrateos de a Factura (SDE).
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