01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| F887FIN.PRW | Modelo generico de Recibos | 24/09/2023 | | financial-titles.service.tlpp | Servicio de Títulos Financieros | 24/09/2023 |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20571 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Totvs Recibos(FINA998), se identifica que al pagar títulos de otro cliente en la grabación de datos hay inconsistencias.
03. SOLUCIÓN
n En la rutina de Modelo localizado para Argentina (FINA887ARGGenerico de Recibos(FINA887.PRW)
- Se eliminaajusta el grabado sobre el campo E5_BENEF ajustando el campo de nombre del cliente de la tabla SA1.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1Pre-Condiciones,paso2Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1Pre-Condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-2094720571.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente 1
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente 2
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2Procedimiento |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Capturar los datos del encabezado .para el cliente 1
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones del cliente 1
- clic en Incluir títulos de otros clientes
- Importar y seleccionar la factura generada en las pre-condiciones .del cliente 2
- Agregar una formas de pago de tipo Retencion de Ganancias. por el total de ambas Facturas.
- Guardar el Recibo
- Veficar que los registros en la tabla SE5 sean guardados correctamente.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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