| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-Condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20571.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente 1
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente 2
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Capturar los datos del encabezado para el cliente 1
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones del cliente 1
- Clic en Incluir títulos de otros clientes
- Importar y seleccionar la factura generada en las pre-condiciones del cliente 2
- Agregar una formas por el total de ambas Facturas.
- Guardar el Recibo
- Veficar que los registros en la tabla SE5 - Movimientos bancarios sean guardados correctamente.
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