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Parámetros

• A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir productos.
• A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir TES de salida.
• A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir cliente.
• A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una Factura con valor de 142.62.
  • Cliente.
  • Tienda.
  • Serie Doc.
  • Tipo de Venta.
  • Producto.
  • Cantidad.
  • Valor Unitario.
  • Valor total.
  • Tipo de salida (TES).
  • En la parte superior de la pantalla informar los campos que pertenecen al encabezado.
  • En la parte central informar los campos que pertenecen a los ítems.

• A través de la rutina “Cobros Diversos II ”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), realizar el recibo solo por el valor de 142.

• A través de la rutina “Eliminación de Residuos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), realizar la Eliminación de residuos (FINA415) por el resto (0.62).

  Realizar el borrado del Recibo de Cobro, donde borra el Movimiento Bancario (SE5) del recibo y también el Movimiento de la Eliminación de Residuo (DAC), pero en la Cuenta por Cobrar (SE1) no actualiza correctamente el saldo, sigue considerando la Eliminación de residuos y genera una inconsistencia entre la tabla de Movimientos (SE5) y la CXC (SE1). 
• A través de la rutina “Cobros Diversos II ”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II) realizar la anulación y el borrado del Recibo de Cobro generado previamente.
• A través de la rutina “Cobros Diversos II ”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), generar un nuevo el recibo por el valor de 142,62.