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El parámetro MV_TPDPIND Define el criterio de prorrateo para indemnización por valor
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando el parámetro MV_TPDPIND=1 , el descuento se aplicara a todos los elementos del pedido.
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Se tiene el siguiente pedido donde la mitad de los primeros dos ítems contienen una TES que genera título financiero (F4_DUPLIC="S") y la otra mitad el tercer ítem contiene TES donde no se genera título financiero (F4_DUPLIC="N").
En el pedido se informa el campo Indemnizac (C5_DESCONT), con valor de 5,300651.00.
Se realiza la generación del documento de tipo Nota Fiscal (NF)Remisión, se observa que el descuento informado en el campo C5_DESCONT fue aplicado para todos los ítems del pedido.
El cálculo del descuento por ítems se realiza de la siguiente manera:
(Cantidad * Prc. Unitario Pedido * C5_DESCONT) / Total del pedido
Ejemplo ítem 1= ((
...
1 *
...
555 *
...
651) /
...
3,
...
255) = 111
Ejemplo ítem 2 = (( 1 * 700 * 651) /3,255) = 140
Ejemplo ítem 3 = (( 2 * 1000 * 651) /3,255) = 400
Los nuevos valores en el remito serán: Precio Unitario Pedido - Descuento
Ejemplo ítem 1: (555 - 111) = 444
Ejemplo ítem 2: (700 - 140) = 560
Ejemplo ítem 3: (2000 - 400) = 1600
Valor Total de Descuento 111 +140 +400 = 651
Valor Bruto: 3255 - 651= 2,604
El valor unitario en la factura se calcula de la siguiente manera
Descuento de ítem / Cantidad
52.88 /10 = 5.29
El Valor Total por ítem en la factura se calcula de la siguiente manera
Prc. Unitario de Pedido - Valor unitario de factura
55 - 5.29= 49.71
Los descuentos son aplicados a todos los ítems y no hace diferencia en el tipo de TES que se utilice
MV_TPDPIND= 2-Solo los elementos que generan título financiero.
Al generar la factura a través del remito se obtiene el mismo resultado.
Cuando el parámetro MV_TPDPIND=2 , el descuento se aplicara solo a los elementos que generan título financiero únicamente aplicará en TES que genere títulos financieros.
Ejemplo
Se tiene el siguiente pedido donde todos los ítems contienen TES donde NO se genera título financiero (F4_DUPLIC="N").
En el pedido se informa mismo pedido anterior donde se informa el campo Indemnizac (C5_DESCONT), con valor de 5,300651.00.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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