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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXMEX | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México. |
| | FATXFUMI | Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional |
| | FATSMEX.INI | Generación de XML para Documentos de Salida |
| | FATEMEX.INI | Generación de XML para Documentos de Entrada. |
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| País: | México (MEX) |
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| Ticket: | No aplica |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20752 |
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En la función FATXMIRECE(), al generar el atributo Nombre, del nodo cfdi:Receptor, se hace uso de la función FxDelExp, para dar tratamiento a los espacios de más y que solo se muestre un espacio en la separación de palabas que contiene el Nombre del Cliente (el ajuste aplica cuando el parámetro MV_FEXML está configurado con el parámetro con el valor S y también se utiliza para la cadena original).
En los archivos de la Generación de XML para Documentos de Salida (FATSMEX.INI) y Generación de XML para Documentos de Entrada (FATEMEX.INI):
Se agrega el uso de la función FxDelExp, para dar tratamiento a los espacios de más y que solo se muestre un espacio en la separación de palabas qe que contiene el Nombre del Cliente (el ajuste aplica cuando el parámetro MV_FEXML está configurado con el parámetro con el valor S y también se utiliza para la cadena original).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Factura de Venta, Pedido de Venta, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar el respaldo del RPO (archivo .rpo del ambiente)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20752.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813)
- Validar que se encuentre cargado el catálogo S014 - Catálogo Fracción Arancelaria, y que se encuentre informado el campo Unidad Medida para cada Fracción arancelaria.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar el Cliente, que será utilizado para la inclusión del Pedido de Venta o Factura.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar uno o varios Productos, que serán utilizados para la inclusión del Pedido de Venta o Factura.
- Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Traslado o Normal.
- En el encabezado informar los campos relacionados al complemento de Comercio Exterior:
- Tipo Opera (F2_TIPOPE)
- Clv. Ped. (F2_CVEPED)
- Cer Origen (F2_CERORI)
- Incoterm (F2_INCOTER)
- Subdivisión (F2_SUBDIV)
- Cambio USD (F2_TCUSD), debe ser de acuerdo a Tipo de cambio y Tasas - Diario Oficial de la Federación, utilizando la tasa del día anterior a la fecha de emisión del documento.
- Total USD (F2_TOTUSD)
- Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
- Res. Fiscal (F2_RESIDE)
Mot. Tras. (F2_TRASLA) | Aviso |
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| Para que los campos Frac. Arance (D2_FRACCA) y Unidad Adua. (D2_UNIADU) sean llenados al informar el campo Producto (D2_COD), es necesario que en el Encabezado de la Factura de Venta el campo Tipo Opera (F2_TIPOPE) haya sido informado. |
- Informar el campo Uso CFDI..
- En el detalle informar los campo relacionados al Complemento de Comercio Exterior:
- Cant. Aduana (D2_CANADU)
- Valor USD (D2_USDADU)
- Val. Aduana (D2_VALADU)
- Dar clic en "Grabar".
- Validar que los campos Frac. Arance (D2_FRACCA) y Unidad Adua. (D2_UNIADU) se encuentren informados.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
- Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Traslado o Normal.
- En el encabezado informar los campos relacionados al complemento de Comercio Exterior:
- Tipo Opera (C5_TIPOPE)
- Clv. Ped. (C5_CVEPED)
- Cer Origen (C5_CERORI)
- Incoterm (C5_INCOTER)
- Subdivisión (C5_SUBDIV)
- Cambio USD (C5_TCUSD), debe ser de acuerdo a Tipo de cambio y Tasas - Diario Oficial de la Federación, utilizando la tasa del día anterior a la fecha de emisión del documento.
- Total USD (C5_TOTUSD)
- Reg. Fiscal (C5_IDTRIB)
- Res. Fiscal (C5_RESIDE)
Mot. Tras. (C5_TRASLA) | Aviso |
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| Para que los campos Frac. Arance (C6_FRACCA) y Unidad Adua. (C6_UNIADU) sean llenados al informar el campo Producto (C6_PRODUTO), es necesario que en el Encabezado de la Factura de Venta el campo Tipo Opera (C5_TIPOPE) haya sido informado. |
- Informar el campo Uso CFDI (C5_USOCFDI).
- En el detalle informar los campo relacionados al complemento de Comercio Exterior:
- Cant. Aduana (D2_CANADU)
- Valor USD (D2_USDADU)
- Val. Aduana (D2_VALADU)
- Dar clic en "Grabar".
- Validar que los campos Frac. Arance (C6_FRACCA) y Unidad Adua. (C6_UNIADU) se encuentren informados.
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