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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Factura de Venta, Pedido de Venta, Paso 04
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar el respaldo del RPO (archivo .rpo del ambiente)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20752.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813)
    • Validar que se encuentre cargado el catálogo S014 - Catálogo Fracción Arancelaria, y que se encuentre informado el campo Unidad Medida para cada Fracción arancelaria.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Configurar el Cliente, que será utilizado para la inclusión del Pedido de Venta o Factura.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Configurar uno o varios Productos, que serán utilizados para la inclusión del Pedido de Venta o Factura.
  6. Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Traslado o Normal.
  3. En el encabezado informar los campos relacionados al complemento de Comercio Exterior:
    • Tipo Opera (F2_TIPOPE) 
    • Clv. Ped. (F2_CVEPED)
    • Cer Origen (F2_CERORI) 
    • Incoterm (F2_INCOTER)
    • Subdivisión (F2_SUBDIV)
    • Cambio USD (F2_TCUSD), debe ser de acuerdo a Tipo de cambio y Tasas - Diario Oficial de la Federación, utilizando la tasa del día anterior a la fecha de emisión del documento.
    • Total USD (F2_TOTUSD)
    • Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
    • Res. Fiscal (F2_RESIDE)

    • Mot. Tras. (F2_TRASLA)

      Aviso
      titleImportante

      Para que los campos Frac. Arance (D2_FRACCA) y Unidad Adua. (D2_UNIADU) sean llenados al informar el campo Producto (D2_COD), es necesario que en el Encabezado de la Factura de Venta el campo Tipo Opera (F2_TIPOPE) haya sido informado.

  4. Informar el campo Uso CFDI..
  5. En el detalle informar los campo relacionados al Complemento de Comercio Exterior:
    • Cant. Aduana (D2_CANADU)
    • Valor USD (D2_USDADU)
    • Val. Aduana (D2_VALADU)
  6. Dar clic en "Grabar".
  7. Validar que los campos Frac. Arance (D2_FRACCA) y Unidad Adua. (D2_UNIADU) se encuentren informados.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
  2. Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Traslado o Normal.
  3. En el encabezado informar los campos relacionados al complemento de Comercio Exterior:
    • Tipo Opera (C5_TIPOPE) 
    • Clv. Ped. (C5_CVEPED)
    • Cer Origen (C5_CERORI) 
    • Incoterm (C5_INCOTER)
    • Subdivisión (C5_SUBDIV)
    • Cambio USD (C5_TCUSD), debe ser de acuerdo a Tipo de cambio y Tasas - Diario Oficial de la Federación, utilizando la tasa del día anterior a la fecha de emisión del documento.
    • Total USD (C5_TOTUSD)
    • Reg. Fiscal (C5_IDTRIB)
    • Res. Fiscal (C5_RESIDE)

    • Mot. Tras. (C5_TRASLA)

      Aviso
      titleImportante

      Para que los campos Frac. Arance (C6_FRACCA) y Unidad Adua. (C6_UNIADU) sean llenados al informar el campo Producto (C6_PRODUTO), es necesario que en el Encabezado de la Factura de Venta el campo Tipo Opera (C5_TIPOPE) haya sido informado.

  4. Informar el campo Uso CFDI (C5_USOCFDI).
  5. En el detalle informar los campo relacionados al complemento de Comercio Exterior:
    • Cant. Aduana (D2_CANADU)
    • Valor USD (D2_USDADU)
    • Val. Aduana (D2_VALADU)
  6. Dar clic en "Grabar".
  7. Validar que los campos Frac. Arance (C6_FRACCA) y Unidad Adua. (C6_UNIADU) se encuentren informados.

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