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La rutina Series (MATACHI) realiza el registro de Series para la Factura Entradaen la tabla SDV para distintos documentos, lo que permite definir para cada serie la utilizaciónsu utilización, es importante mencionar que no existe un vínculo entre cada registro de serie con las especies, ejemplo si se da de alta una nueva serie esta podrá utilizarse en cualquier documento siempre y cuando exista el registro.
03. CONFIGURACIONES Y EJEMPLOS
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Remisiones, Remisiones de Transferencias de SucursalesSerie Activa, Serie Bloquea, Serie Correlativo |
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| ids | paso1,paso2 |
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Se tiene el siguiente registro en la rutina de Contr. Formularios (Actualizaciones | Archivos):  Image Removed
| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- A través de la rutina de "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- A través de la rutina de "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
- A través de la rutina de "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida y TES de entrada.
- A través de la rutina de "Series Para Facturas", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de Serie.
- Serie (DV_SERIE) Serie del documento
- Descripción (DV_DESC) Descripcion de la serie registrada
- ¿Correlativ? (DV_GERACOR) Indica si para esta serie es obligatoria la utilización de la numeración de correlativo
- Bloqueado (DV_MSBLQL) Indica si el registro de la serie está bloqueado o no para su uso
- Nota : Es necesario que la serie a incluir se encuentre registrada en tablas genéricas (SX5) en la tabla 01(Series de Facturas), si no se cuenta con este registro dar de alta a través del módulo SIGACFG (Entorno | Tablas).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Se incluye el siguiente registro de serie
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- A través de la rutina de "Generac. de
Form. de Remisiones- Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo documento
de Remisión.- de Nota de Crédito(NCC)
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la
remisión- NCC, informar:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Al informar la serie el campo de Num. Doc será informado automáticamente.
- Tipo Ref
- Motivo
- En el área central informar los ítems de la remisión:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de
salida
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- Grabar y verificar grabación.
- Ejemplo
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- En el caso de que el usuario modifique el número del documento y este ya exista será mostrado el siguiente mensaje donde indica que fue modificado al siguiente folio.
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Se realiza la grabación del documento correctamente.  Image Added Image Removed
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| Totvs custom tabs box items |
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- Se incluye el siguiente registro de serie
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Parámetro MV_FILTRF = T Habilita el uso del campo "Suc. Transf(A1_FILTRF)" en los clientes y el campo Suc. Transf(A2_FILTRF) para proveedores; con estos campos se identifica las sucursales origen y destino en el proceso de RTS. - A través de la rutina de "TransportistaGenerac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAOMS SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de transportista. Nota: Informar este campo solo para transmisión de documentos electrónicos.
- A través de la rutina de "Vehículos", ubicada en el módulo SIGAOMS (Actualizaciones | Logística), incluir registro de vehículo. Nota: Informar este campo solo para transmisión de documentos electrónicas.
A través de la rutina de "Proveedores", ubicada en el módulo SIGACOM(Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.- un nuevo documento de Nota de Crédito(NCC)
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie. Nota: La serie se encuentra bloqueada y no permite avanzar hasta cambiar de serie.
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| Totvs custom tabs box items |
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- Se incluye el siguiente registro de serie
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- A través de la rutina de "Productos", ubicada en el módulo SIGACOM(Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.A través de la rutina de "Tipos de Entrada y SalidaGenerac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGACOMSIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro un nuevo documento de TES de salida.
- Es necesario para el RTS informar el campo "Trans suc." Igual a "1 - Si".
Nota de Crédito(NCC) - A través de la rutina de "Transferencia Entre Sucursales",ubicada en el módulo SIGAEST (Actualizaciones | Movimientos | Fiscales), incluir nuevo registro de RTS.
- Informar el tipo de RTS
En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado del RTSde la NCC, informar:
- Sucursal Dest.
Proveedor- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Al informar la serie el campo de Num. Doc será informado automáticamente
- Los campos siguientes son necesarios para la transmisión de RTS electrónicos.
- Transp.
- Vehíc. Transp.
- Fch Ini Tras.
- Fch fin Tras.
- Inconterms.
Resp.Flete Nf . Emis.- En el área central informar los ítems de la remisión:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de
salida
- Grabar y verificar grabación.
- Ejemplo
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El RTS se informa con el consecutivo de la serie RET  Image Removed
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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