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Totvs custom tabs box

tabs	Serie Activa, Serie Bloqueada, Serie Correlativo
ids	paso1,paso2,paso3

A través de la rutina de "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
A través de la rutina de "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
A través de la rutina de "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida y TES de entrada.
A través de la rutina de "Series Para Facturas", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de Serie.
- Serie (DV_SERIE) Serie del documento
- Descripción (DV_DESC) Descripcion de la serie registrada
- ¿Correlativ? (DV_GERACOR) Indica si para esta serie es obligatoria la utilización de la numeración de correlativo
- Bloqueado (DV_MSBLQL) Indica si el registro de la serie está bloqueado o no para su uso
Nota : Es necesario que la serie a incluir se encuentre registrada en tablas genéricas (SX5) en la tabla 01(Series de Facturas), si no se cuenta con este registro dar de alta a través del módulo SIGACFG (Entorno | Tablas).

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

A través de la rutina de "Generac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCC)
En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
- - Cliente.
  - Tienda.
  - Serie.
  - Al informar la serie el campo de Num. Doc será informado automáticamente.
  - Tipo Ref
  - Motivo
- En el área central informar los ítems de la remisión:
  - Producto.
  - Cantidad.
  - Valor Unitario.
  - Valor total.
  - Tipo de entrada (TES).

- Grabar y verificar grabación.
En el caso de que el usuario modifique el número del documento y este ya exista será mostrado el siguiente mensaje donde indica que fue modificado al siguiente folio.

Se realiza la grabación del documento correctamente.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso2

A través de la rutina de "Generac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCC)
En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
- - Cliente.
  - Tienda.
  - Serie. Nota: La serie se encuentra bloqueada y no permite avanzar hasta cambiar de serie.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso3

A través de la rutina de "Generac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCC)
En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
- - Cliente.
  - Tienda.
  - Serie.
  - Al informar la serie el campo de Num. Doc será informado automáticamente.
  - Tipo Ref
  - Motivo
- En el área central informar los ítems de la remisión:
  - Producto.
  - Cantidad.
  - Valor Unitario.
  - Valor total.
  - Tipo de entrada (TES).

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