- Se incluye el siguiente registro de serie
- A través de la rutina de "Generac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCC)
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Al informar la serie el campo de Num. Doc será informado automáticamente.
- Tipo Ref
- Motivo
- En el área central informar los ítems de la remisión:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Grabar y verificar grabación.
- En el caso de que el usuario modifique el número del documento y este ya exista será mostrado el siguiente mensaje donde indica que fue modificado al siguiente folio.
Se realiza la grabación del documento correctamente. 
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