Histórico da Página
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Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
Función: |
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País: | Genérico | ||||||
Ticket: | No se aplica. | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA - 20037 |
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| fin.treports.cuentasporpagar.Orden_Pago.trp - ORDEN DE PAGO |
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06.
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GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FINSV998
Orden | Pregunta | Pregunta Espanhol | Tipo | Tamaño | Decimal | Variable | Validación | Objeto | Consulta F3 | Selección previa | Opciones |
| 1 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | |||
| 2 | Até Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | |||
| 3 | De Orden de Pagamento ? | 03 ¿De Orden de pago ? | C | 12 | 0 | MV_PAR03 | G | ||||
| 4 | Até Orden de Pagamento ? | 04 ¿A Orden de pago ? | C | 12 | 0 | MV_PAR04 | G | ||||
| 5 | De Data de Emissão ? | 05 ¿De Fecha emision ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | ||||
| 6 | Até Data de Emissão ? | 06 ¿A Fecha emision ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G | ||||
| 7 | Qual Moeda ? | 07 ¿Qué moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | C |
07.CAMPOS UTILIZADOS
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_CGC | C | 14 | 0 | CUIT/CUIL | CGC/CPF do cliente | CUIT/CUIL del Cliente |
| A2_EMAIL | C | 30 | 0 | |||
| A2_END | C | 40 | 0 | Dirección | Endereco do Fornecedor | Direccion del proveedor |
| A2_EST | C | 2 | 0 | Estado/Prov/Reg | Sigla da Federacao | Sigla de la provincia |
| A2_MUN | C | 40 | 0 | Municipio | Municipio do Fornecedor | Municipio del proveedor |
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razón social | Nome ou Razao Social | Nombre o razón social |
| A2_TEL | C | 50 | 0 | Teléfono | Numero do Telefone | Número de teléfono |
| EK_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Agencia do banco | Agencia del banco |
| EK_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Codigo do banco | Código del banco |
| EK_CONTA | C | 10 | 0 | Cuenta banco | Conta corrente no banco | Cta.Corriente en el banco |
| EK_DESCONT | N | 16 | 2 | Descuento | Valor do Desconto | Valor del descuento |
| EK_EMISSAO | D | 8 | 0 | Fch Emisión | Data de Emissao do Titulo | Fecha de emision del Tít. |
| EK_FORNEPG | C | 6 | 0 | Proveedor | Fornecedor para Pagamento | Proveedor para pago |
| EK_JUROS | N | 16 | 2 | Intereses | Valor dos Juros | Valor de los intereses |
| EK_LOJAPG | C | 2 | 0 | Tienda | Loja do Fornecedor Pgto | Tienda del proveedor Pg |
| EK_MOEDA | C | 1 | 0 | Moneda | Moeda do Titulo | Moneda del título |
| EK_NATUREZ | C | 10 | 0 | Modalidad | Natureza | Modalidad |
| EK_NUM | C | 12 | 0 | Nº Título | Numero do Titulo | Número del título |
| EK_ORDPAGO | C | 12 | 0 | Ordem Pagto | Campo para Localizaçöes | Nº de Orden de pago |
| EK_PARCELA | C | 2 | 0 | Cuota | Parcela do Titulo | Cuota del título |
| EK_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefijo | Prefixo do Titulo | Prefijo del título |
| EK_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo | Saldo |
| EK_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del título |
| EK_TIPODOC | C | 2 | 0 | Tipo de Doc | Tipo do Documento | Tipo de documento |
| EK_VALOR | N | 16 | 2 | Val.Título | Valor do Titulo | Valor del título |
| EK_VALORIG | N | 16 | 2 | Valor Orig. | Valor Original do Titulo | Valor Original del Tít. |
| EK_VENCTO | D | 8 | 0 | Vencimiento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del título |
| EK_VLMOED1 | N | 16 | 2 | Val.Mda.Stan | Valor na moeda nacional | Valor en moneda nacional |
08.TABLAS UTILIZADAS
- SA2- Archivo de proveedores
- SE2 - Títulos de cuentas por pagar
- SEK - Órdenes de pago
- SFE - Retenciones
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