...

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios- Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT- Facturación.

Rutina:

Rutina	Nombre Técnico
LOCXFUNA.PRX	Funciones Genéricas de Localizaciones
LOCXNF.PRW	Control de Notas Fiscales
LOCXNF2.PRW	Cálculos en Notas Fiscales
MATA486.PRW	Factura Electrónica
M486PDFCOL.PRW	Impresión de Representación Impresa Facturación Electrónica Colombia
M486XFUN.PRW	Funciones de Factura Electrónica
FISA812.PRW	Definición de Catálogos
FISA813.PRW	Mantenimiento de Catálogos
FISA814.PRW	Carga de Catálogos
UPDFATMI.PRW	Actualización al Diccionario de Datos
FATSCOL.INI	Script de generación de archivos XML; NF y NDC nacional
FATECOL.INI	Script de generación de archivos XML; NCC nacional y exportación
FATSECOL.INI	Script de generación de archivos XML; NF y NDC de exportación
MATA468N.PRX	Generación Notas Fiscales
WSNFECOL.PRW	Cliente de servicio web - Ambiente de homologación
WSNFECOLPROD.PRW	Cliente de servicio web - Ambiente productivo
MATXFUNC.PRX	Funciones generales internas

Rutina(s) Involucrada(s)	Nombre Técnico
UPDMODMI.PRW	Actualización al Diccionario de Datos
MATXFUNB.PRX	Funciones genéricas

Issue:

DMINA-2487, DMINA-2753, DMINA-2978, DMINA-3107, DMINA-3222, DMINA-3693, DMINA-4582, DMINA-5100 (v 12.1.17), DMINA-5175 (v 12.1.17), DMINA-6420, DMINA-5484, DMINA-8877, DMINA-8799

País(es):

Colombia.

Base(s) de Datos:

Todas.

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Tablas utilizadas:

SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
SA1 - Clientes.
SYA - Países.
SFB - Impuestos Variables.
SFC - Vínculo TES vs. Impuestos.
SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
SD2 - Ítems de Facturas de Salida.
SAH - Unidades de Medida.
SB1 - Descripción Genérica de Producto.
SFP - Control de Formularios.
F3H - Definición de catálogos.
F3I - Mantenimiento de catálogos.
SC5 - Encabezado de Pedidos de Venta.
CTO - Monedas.
SF4 - Tipos de Entrada/Salida (TES).
SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).
AIT - Responsabilidades-Tributos del cliente.
SE4 - Condiciones de pago.

...

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

Rutinas	Nombre Técnico	Fecha
MATA486	Documentos Electrónicos	31/07/2022
M486XFUN	Funciones genéricas para generación de XML para Colombia	29/07/2022
M486PDFCOL	Impresión de Representación Impresa Facturación Electrónica Colombia	29/07/2022

País:

Colombia (COL) / Pacote atusx: 010898

Ticket:

14200456

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-15818

...

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
M486XFUNCO	Funciones Genéricas FE Colombia	13/10/2023
FISA814	Carga de Catálogos.	16/10/2023

País:

Colombia

Ticket:

No aplica.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-21078

...

2.17.3 Ejemplo de utilización

En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
Informar los siguientes parámetros para el filtrado de los Documentos a transmitir:
- ¿Tipo de Documento? = Seleccionar “Factura”.
- ¿Serie? = <Serie de la Factura a transmitir>.
- ¿Estatus? = Seleccionar la opción “0”, para obtener todos los Documentos, sin realizar filtrado por estatus.
- Informar el rango de Fecha Inicial y Final para considerar el filtrado por la fecha de emisión del Documento a transmitir.
Ejecutar la acción Transmitir.
Informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de la Factura? = <Serie de la Factura a transmitir>
- ¿Factura Inicial? = <Folio Inicial de la Factura a transmitir>
- ¿Factura Final? = <Folio Final de la Factura a transmitir>
Validar en el log del proceso que la transmisión haya sido exitosa y que el documento se actualice con estatus autorizado (F1_FLFTEX = '6').
En Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
Informar los parámetros:
- ¿Serie de Documento? = <Serie de la Factura de Venta creada en las pre-condiciones>.
- ¿Documento Inicial? = <Folio de la Factura de Venta creada en las pre-condiciones>.
- ¿Documento Final? = <Folio de la Factura de Venta creada en las pre-condiciones>.
Validar que la representación gráfica proporcionada por The Factory HKA en la sección Pie de Página se visualice la etiquetas de Fabricante de Software.
Image Modified

2.18 Cálculo de Impuestos saludables ICUI/IBUA y la impresión de documentos transmitidos

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre	Fecha
M100ICUI.PRW	Cálculo de Entrada de impuestos saludables
M460ICUI.PRW	Cálculo de Salida de impuestos saludables
M486XFUNCO.PRW	Funciones genericas FE Colombia

País:

Colombia Pacote: 012985

Ticket:

NA

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-21209

2.18.1 Visión general

Estatuto tributario - Articulo 513

Conforme al artículo 513 del Estatuto Tributario, titulado “Impuestos Saludables”, por el cual establecen los parámetros normativos para reportar los impuestos a bebidas Ultraprocesadas Azucaradas y Alimentos Ultraprocesados en el caso en el que el producto aplique.

Los impuestos saludables deben calcularse a los documentos de entrada como lo son Factura de Entrada(MATA101N), Documento Soporte(MATA101N), Notas de Crédito y Debito de Proveedor y Notas de ajuste(MATA466N) y a los documentos de salida como lo son Facturas de Cliente(MATA467N) y Notas de Crédito y Débito de cliente(MATA465N).

Regla de negocio.

Para los documentos de entrada o de salida se realizará el cálculo cuando el documento tenga un producto con el campo ¿Imp Salud? igual a "S - Si", si el producto tiene informado el campo ¿Imp Salud? igual a "N - No" o esta vacio o el campo no existe, el impuesto no será calculado.

2.18.2 Configuraciones Previas

En el módulo Facturación(SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente con los valores estandar.
En el módulo Compras(SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar un Producto con el campo ¿Imp Salud? igual a "S - Si"
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Salida, con cálculo de Impuesto a los productos comestibles.
- Image Added
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Imp. Variables
- Configurar el impuesto ICUI:
  - Impuesto (FB_CODIGO): CUI
  - Descripción (FB_DESCR): PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPRO
  - Fórmula Entrada (FB_FORMENT): M100ICUI
  - Fórmula Salida (FB_FORSAI): M460ICUI
  - % Alícuota (FB_ALIQ): 10
  - Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO): C
  - Clase Impuesto (FB_CLASSE): I-Impuesto
  - Impuesto FE (FB_IMPSAT): ZZ
  - Image Added
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Definición de Catálogos (FISA812).
1. Validar que para el catálogo S020 - Impuestos Extras y que sea la siguiente:

Image Added

En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).

Incluir manualmente o por medio del 20ImpuestosExtras.csv, la información de los Impuestos que serán impresos como campos extras.

Ejemplo para el proceso manual

Image Added

Ejemplo para el proceso por medio del archivo .CSV

Configurar el parámetro MV_PATH814, con la ruta local donde se colocarán los archivos en formato .csv para la carga de catálogos.
Tener el siguiente archivo con la información de la fabrica de software, el cual debe tener la siguiente información separa por pipes (|), donde:

Posición 1 = Valor para el atributo controlInterno1 (informar el nombre del Software).

Posición 2 = Valor para el atributo controlInterno2 (informar el NIT del Fabricante de Software).

Posición 3 = Valor para el atributo nombre (para el nombre de fabricante se debe colocar el valor 5170007).

Posición 4 = Valor para el atributo pdf (colocar el valor 1 para visualizar los datos del fabricante en el PDF de la representación gráfica).

Posición 5 = Valor para el atributo valor (informar la Razón Social del Fabricante de Software).

Posición 6 = Valor para el atributo xml (colocar el valor 1 para visualizar los datos del fabricante en el XML).

Posición 7 = Valor que se utilizará para determinar el Impuesto que se va a imprimir (colorcar el código del impuesto de la tabla SFB - Impuestos Varibles).

Image Added

2.18.3 Ejemplo de utilización

Para Documento de Entrada con cálculo de impuestos saludables ICUI/IBUA

En el Encabezado informar del Documento informar los campos:
- Proveedor (F1_FORNECE)
- Tienda (F1_LOJA)
- Serie (F1_SERIE)
- Num. de Doc. (F1_DOC)
En los Ítems del Documento informar los siguientes campos:
- Producto (D1_COD) - campo ¿Imp Salud? igual a "S - Si"
- Cantidad (D1_QUANT)
- Valor Unit. (D1_VUNIT)
- Valor Total (D1_TOTAL)
- Tipo Entrada (D1_TES)
En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo de impuestos saludables ICUI/BUA

Para Documento de Salida con cálculo de impuestos saludables ICUI/IBUA

En el Encabezado informar del Documento informar los campos:
- Cliente (F2_CLIENTE)
- Tienda (F2_LOJA)
- Serie Docto. (F2_SERIE)
- N. Documento (F2_DOC)
En los Ítems del Documento informar los siguientes campos:
- Producto (D2_COD) - campo ¿Imp Salud? igual a "S - Si"
- Cantidad (D2_QUANT)
- Valor Unit. (D2_PRCVEN)
- Valor Total (D2_TOTAL)
- Tipo Salida (D2_TES)
En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo de impuestos saludables ICUI/IBUA

3. PROBLEMAS COMUNES

3.1 Facturas de Venta

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