Campo: | Descrição: |
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar. | Nota |
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|  Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Modified
Quando se tratar de um fornecedor temporário, definido na função Manutenção de Fornecedores (CD0401), parâmetro Extra Fornecedor, o parâmetro Nota Fiscal Fatura da pasta Documento II será automaticamente selecionado e ficará desabilitado. Também, ao selecionar o botão OK, será apresentada a janela CD0300 - Manutenção Dados Extra Fornecedor para informar os dados do fornecedor temporário. Este procedimento é realizado somente para o produto internacional. |
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Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado. |
Série Pto Emissão (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementado. | Nota |
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| Para Argentina, informar neste campo o Ponto de Emissão do documento. |
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| Timbrado |
Visualizar o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento. | Nota |
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| O número do Timbrado será buscado do programa PY2004, conforme emitente, estabelecimento da fatura, ponto de venda, número do documento, tipo do documento e data de emissão informados. |
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| Data Vencimento |
Visualizar a data de vencimento do Timbrado. |
| Documento | Inserir o número do documento a ser implementado. | Nota |
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É apresentado três campos separados, no primeiro campo é informado o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda no segundo e o Número do Documento no terceiro. |
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| Tipo Comprov |
Selecionar o tipo de comprovante. As opções disponíveis são: - Nota Fiscal
- Nota de Débito
- Nota de Crédito
- Despacho
- Auto Fatura
- Boleto de Vendas
- Passagem Aérea
- Fatura do Exterior
- Retenção Absorvida
- Fatura de Exportação
- Passagem Aérea Eletrônica
- Escritura Pública
- Outros
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| Tipo Documento |
Selecionar o tipo do documento. As opções disponíveis são: - Guia de Remissão
- Reembolso de Despesas
- Liquidação de Compras
- Nota de Débito
- Nota de Crédito
- Nota Fiscal
- Nota de Venda
- Comprovante Emitido no Exterior
- Documentos Administrativos Emitidos pelo Estado
- Tíquetes/Vales Emitidos por Máquinas Registradoras
- Passagens Expedidas por Empresa Aviação
- Pagamento de parcelas ou aportes
- Liquidação de Compras Eletrônica
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| Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). |
| Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor. | Nota |
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| Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor). |
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| Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são: - Indústria
- Comércio
- Devol Cliente
- Serviços
| Nota |
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| Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento. |
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| Autorização SRI |
Inserir a autorização do SRI. |
| Data Autorização |
Inserir a data de autorização do SRI. |
| Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. |
| Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. |
| Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento. | Nota |
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| Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. |
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| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. | Nota |
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| Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. |
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| Nota de Débito Reembolsada |
Selecionar se é uma nota de débito reembolsada. | Nota |
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| Este campo será habilitado se o tipo de documento for Nota de Débito. |
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| Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento. | Nota |
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| Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros. |
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| Nr RMA | Selecionar o número do RMA a ser relacionado com o documento. |
