Histórico da Página
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| fat.treports.MovsEntradaSalida.credito.trp - MATR465 |
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| Aviso | ||
|---|---|---|
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Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Arquivo de Perguntas. atualizações do compatibilizador (Somente para Microsiga Protheus, versões anteriores a versão 12). |
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Grupo: MATSV465B
Pacote: 12945
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
| 1 | Tipo de Crédito ? | 01 ¿Tipo de Crédito ? | N | 1 | 0 | MV_PAR01 | C | 1 | Informe o tipo de crédito para filtro dos dados [ 1=NCC, 2=NCE, 3=NCP, 4=NCI ] | |||
| 2 |
| Produto De ? | 02 ¿De |
| Produto ? | C |
| 15 | 0 | MV_PAR02 | G |
| SB1 | |||
| 3 |
| Produto Ate ? | 03 ¿A |
| Produto ? | C |
| 15 | 0 | MV_PAR03 | G |
| SB1 | |||
| 4 |
| Data de Emissão De ? | 04 ¿De |
| Fecha Emisíon ? |
| D |
| 8 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||
| 5 |
| Data de Emissão Até ? | 05 ¿A |
| Fecha Emisíon ? |
| D |
| 8 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||
| 6 |
| Fornecedor/Cliente De ? | 06 ¿De |
| Proveedor/Cliente ? | C |
| 6 | 0 | MV_PAR06 | G | SA1/SA2 | ||||
| 7 |
| Fornecedor/Cliente Até ? | 07 |
| ¿De Proveedor/Cliente ? | C |
| 6 | 0 | MV_PAR07 | G | SA1/SA2 | ||||
| 8 |
| Data de Digitação De ? | 08 ¿De |
| Fecha Digitación ? |
| D |
| 8 | 0 | MV_PAR08 | G | |||||
| 9 |
| Data de Digitação Até ? | 09 ¿A |
| Fecha Digitación ? |
| D |
| 8 | 0 | MV_PAR09 | G | |||||
| 10 |
| Qual Moeda? |
| 10 ¿Cual Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR12 | C |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
| B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao do Produto | Descripcion del Producto |
| D1_COD | C | 15 | 0 | Produto | Codigo do Produto | Codigo del Producto |
| D1_LOCAL | C | 2 | 0 | Armazem | Codigo do Armazem | Codigo del Deposito |
| D1_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del Producto |
| D1_TES | C | 3 | 0 | Tipo Entrada | Tipo de entrada da nota | Tipo de Ent.de Factura |
| D1_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total |
| D1_VUNIT | N | 14 | 2 | Vlr.Unitario | Valor Unitario | Valor Unitario |
| F1_COND | C | 3 | 0 | Cond. Pagto | Codigo da condic. de pgto | Codigo Condicion de Pago |
| F1_DOC | C | 12 | 0 | Nro. de Doc. | Numero de Documento | Numero de Documento |
| F1_DTDIGIT | D | 8 | 0 | Dt.Digitacao | Data de Digitacao | Fecha de Digitacion |
| F1_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao da NF | Fecha de Emisi¾n Factura |
| F1_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento |
| F1_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
| F1_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do fornecedor | Codigo del Proveedor |
| F1_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do fornecedor | Sucursal del Proveedor |
| F1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Fatura | Moneda de la Factura |
| F1_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie do Documento | Serie del Documento |
| F1_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo da Nota | Nota/Consumidor/Ticket... | Fact./Consumidor/Tique |
| F1_TIPODOC | C | 2 | 0 | Id. Doc. | Identificador de doc. | Identificador de doc. |
| F1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la Moneda |
| F1_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr. Bruto | Valor bruto da NF | Valor Bruto de la Factura |
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