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Punto de entrada anteriorFuncionalidadRutina originalEquivalenteDocumentación
F087VLCOPermite al usuario activar o no el campo "cobrador"FINA087AF998NRDCOB https://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
A087TIPTI Permite modificar los tipos de títulos que podrán ser bajados en el reciboFINA087AF998FLOTIT https://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
FA087COL Punto de entrada para poder modificar los campos de la lista de la tabla SE1.FINA087AF998NRMCOLhttps://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
F087AFCLManipulación de consultas en la rutina de recibos varios. Filtra clientes  en la segunda pantalla según alguna nueva característica del cliente.FINA087AF998NRIOFLThttps://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
F087AQRYAgregar documentación de excepciones de consulta. Filtro para pantalla 3 (SE1)FINA087AF998NRIOFLThttps://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
A087TUDOKValida el panel de recibos varios.FINA087AF998NROKhttps://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
FA087INCTiene el objetivo de realizar acciones antes de la generación de Asientos Contables (CT2) y de grabar la tabla de Impuestos/Retenciones (SFE).FINA087AF998NRG3https://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
FA087BAIXARegistro de recibo complementario   El punto de entrada permite registrar datos adicionales en las tablas antes mencionadas después de confirmar la inclusión del recibo.FINA087AF998NRG2 https://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
FA087GRVPunto de entrada después de grabar TODOS los archivos y antes de la contabilidadFINA087AF998NRG1https://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
FA087SELPunto de entrada después de escribir la tabla SEL. Después del commit y del SX8FINA087AF998NRG2https://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
F088NP2

Tiene el objetivo de que el usuario pueda indicar campos/columnas que se desean incluir en el GRID de visualización de los recibos desde la opción de "Buscar recibos".

FINA088F998BRMCOLhttps://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
F088FLTAgregar más filtros al momento de buscar recibos TOTVS Recibo MEXFINA088F998BRFLThttps://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
F088NP3Agregar más filtros al momento de buscar recibos TOTVS Recibo MEXFINA088F998BRFLThttps://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
FA088OKIncluir validaciones para la opción de "Anular/Borrar" recibo en la rutina.FINA088F998BRANUhttps://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
F840SE1Tiene el objetivo de actualizar campos creados por el usuario en la tabla de Títulos por Cobrar (SE1), este proceso es realizado antes de finalizar las actualizaciones de la tabla de Títulos por Cobrar.FINA840F998GSE1https://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw

 A087NATVAZ

Tiene el objetivo de personalizar la obligatoriedad del campo Modalidad en el encabezado del reciboFINA087AF998NATVAZhttps://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw

...

Punto de entrada FuncionalidadDocumentación
F998MAILActualizar el asunto y el cuerpo del MailLink de la documentacion del nuevo PE https://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
F998IMPRECimprimir un recibo en formato PDF personalizado (El recibo en formato PDF debe quedar con el mismo nombre del archivo XML y en la misma ruta, en el caso de que sea enviado por email). https://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
F998BRLFLTTiene el objetivo de que el usuario pueda agregar más filtros a la consulta (Query) de selección de recibos al momento de dar clic en "Aplicar filtros" en el programa TOTVS Recibos. https://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
FINCMTCTiene el objetivo de dar tratamiento a la cadena ingresada en la lectora de cheques para indicar posición y longitud de los datos contenidos en la cadena, retorna un array con 6 valores https://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
FINLRCHQTiene el objetivo de retornar una cadena de caracteres con el formato de un cheque y ser visualizado en la "Lectora De Cheque". https://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw
F998VISFPTiene el objetivo de que el usuario pueda indicar columnas y valores que se desean incluir en el GRID de visualización de las formas de pago al momento de visualizar un recibo a detalle desde "Buscar recibos". https://tdn.totvs.com/x/Zq97Jw


Descripción de funcionalidad de cada punto de entrada

Nombre del Punto de EntradaDescripción
F998BRFLT

Tiene el objetivo de que el usuario pueda agregar más filtros a la consulta (Query) de selección de recibos al momento de dar clic en "Aplicar filtrosen el programa TOTVS Recibos.


Parámetros recibidos:

Nombre TipoDescripción
PARAMIXB[1]CExpresión SQL estándar para la consulta (SELECT) que contará los registros a seleccionar.
PARAMIXB[2]CExpresión SQL estándar con filtros por campo que se utilizada para filtrar (WHERE) los registros a seleccionar.
PARAMIXB[3]C

Este punto de entrada se ejecuta en dos partes, este parámetro indica el tipo de consulta (expresión SQL para el Query a la base de datos) que se debe retornar:

"complete" - El punto de entrada debe retornar una expresión de consulta (Query) completa, la cual se utiliza para determinar el total de registros que se visualizaran.

"where" - El punto de entrada solo complementa la expresión de condiciones (WHERE) para la selección de registros a visualizar.


Retorno: 

NombreTipoDescripción
queryNewCRetorna la expresión SQL de la consulta a realizar de acuerdo al tipo de Query; "complete" o "where".

Este punto de entrada sustituye al "F088FLT" de la rutina Cobros Diversos (FINA087A).

Más información:  DT PE F998BRFLT Agregar más filtros al momento de buscar recibos TOTVS Recibo MEX

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function F998BRFLT
   Local querySelect := Paramixb[1]
   Local queryWhere := Paramixb[2]
   Local queryOption := Paramixb[3]
   Local whereNew := " AND SEL.EL_RECIBO >= 0040"
   Local queryNew := ""

   IF queryOption == 'complete'
         queryNew := " SELECT " + querySelect + " AS totalreceipts FROM " + RetSqlName("SEL")
         queryNew += +" SEL WHERE " + queryWhere + whereNew
   ELSEIF queryOption == 'where'
         queryNew := queryWhere + whereNew
   ENDIF

RETURN queryNew

F998BRMCOL

Tiene el objetivo de que el usuario pueda indicar campos/columnas que se desean incluir en el GRID de visualización de los recibos desde la opción de "Buscar recibos".

Parámetros recibidos:

NombreTipoDescripción
PARAMIXB[1]CSerie del recibo
PARAMIXB[2]CNúmero del recibo
PARAMIXB[3]CCliente

Retorno: Arreglo de configuraciones para agregar a la lista de campos que se pueden visualizar en la lista de recibos.

NombreTipoDescripción
aRet[1]CTítulo de la columna que se desea agregar en la lista de recibos.
aRet[2]CValor del campo, de cualquier tabla en la DB vinculada a los recibos de cobro.
aRet[3]LMostrar marca de seleccionado en la lista de campos a visualizar: .T. = Sí, .F. = No.
aRet[4]C

Nombre para asignar al campo a visualizar, debe ser con estilo de escritura "camelCase".

Comienza con minúscula, puede tener mayúsculas intermedias, no permite espacios ni signos especiales.

Este punto de entrada sustituye al "F088NP2K" de la rutina Cobros Diversos (FINA087A).

Más información:  DT PE F998BRMCOL Incluir columnas a visualizar en el GRID de buscar recibos

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function F998BRMCOL
   Local aCampos := {}
   Local cSerie := Paramixb[1]
   Local cReceipt := Paramixb[2]
   Local cClient := Paramixb[3]
   Local cQueryFields As Character
   Local cQueryWhere As Character
   Local cAlias As Character
   Local cQuery As Character
   Local nCont As Numeric
   Local aAux As Array
   cAlias := GetNextAlias()

   //En el arreglo de aCampos se agregan los campos a visualizar
   //aCampos[1] -> Campo se desea visualizar
   //aCampos[2] -> Título que se desea asignar a este campo para que lo visualice el cliente, ya sea fijo o que se obtenga de la SX3
   //aCampos[3] -> .T. si se desea que este marcado por default y .F. si se desea que no este marcado por default en el GRID
   //aCampos[4] -> Nombre de variable par ael campo, con formato camelCase; ejemplo "valorUnit", en vez de Valor Unitario
   aCampos := {{"FJT_VERSAO","VERSION",.T.,"version"},{"FJT_DTDIGI",GetSx3Cache("FJT_DTDIGI","X3_TITULO"),.T.,"dataDigit"}}

   //Se forman las condicionales de la consulta
   cQueryWhere := " FJT_FILIAL = '"+xFilial("FJT")+"' AND FJT_SERIE = '"+cSerie+"' AND FJT_RECIBO = '"+cReceipt+"' AND FJT_CLIENT = '"+cClient+"' "

   //Se estructura la parte de los campos a obtener
   cQueryFields := " SELECT "
   For nCont := 1 to LEN(aCampos)
      cQueryFields += " "+aCampos[nCont][1]+" "
      If nCont != LEN(aCampos)
         cQueryFields += ","
      EndIf
   Next nCont

   //Se estructura todo el query
   cQuery := cQueryFields + " FROM " + RetSqlName("FJT") + " WHERE " + cQueryWhere

   cQuery := ChangeQuery(cQuery)
   MPSysOpenQuery(cQuery, cAlias)

   aAux := {}

   //Se asignan los campos deseados al arreglo a retornar
   WHILE (cAlias)->(!EOF())
      AADD( aAux,{aCampos[1][2],(cAlias)->FJT_VERSAO,aCampos[1][3],aCampos[1][4]})
      AADD( aAux,{aCampos[2][2],(cAlias)->FJT_DTDIGI,aCampos[2][3],aCampos[2][4]})
      (cAlias)->(DbSkip())
   END

Return aAux

F998NRDCOB

Tiene el objetivo de llenar el campo del Cobrador cuando se seleccione el código del cliente.

Parámetros recibidos: 

NombreTipoDescripción
PARAMIXB[1]CCliente seleccionado.
PARAMIXB[2]CTienda del cliente seleccionado.

Retorno: 

NombreTipoDescripción
cCobradorCRetorna el Cobrador que será colocado en el box del cobrador.

Este punto de entrada sustituye al "F087VLCO" de la rutina Cobros Diversos (FINA087A).

Más información: DT PE F998NRDCOB Llenar el campo del Cobrador cuando seleccione el código del cliente en Nuevo Recibo

Ejemplo:

User Function F998NRDCOB()
Local cCobrador := ""
Local cClient := Paramixb[1]
Local cLoja := Paramixb[2]

dbselectarea("SAR")
("SAR")->(dbGoTop())

    While ("SAR")->(!eof())
        If  xFilial("SAR")== SAR->AR_FILIAL .AND. cClient == SAR->AR_CODCLI .AND. cLoja == SAR->AR_LOJCLI
             cCobrador :=AR_CODCOBR
        EndIf
        ("SAR")->(dbskip())
    EndDo

("SAR")->(dbCloseArea())

Return cCobrador

F998NRMCOL

Tiene el objetivo de agregar más columnas a visualizar en los títulos financieros en la pantalla de Nuevo Recibo.

Parámetros recibidos: 

  •     N/A

Retorno: Arreglo de configuraciones para agregar a la lista de campos que se pueden visualizar en la lista de títulos.

NombreTipoDescripción
aRet[1]CCampo a visualizar en la lista de títulos.
aRet[2]CTítulo de la columna que se desea agregar en la lista de títulos.
aRet[3]LMostrar marca de seleccionado en la lista de campos a visualizar: .T. = Sí, .F. = No.

Este punto de entrada sustituye al "F087COL" de la rutina Cobros Diversos (FINA087A).

Más información:  DT PE F998NRMCOL Agregar más columnas en la lista de títulos por cobrar TOTVS Recibo

Ejemplo:

User Function F998NRMCOL()

Local aCampos := {}


Aadd(aCampos, { "E1_DTACRED","Fecha cred",.T.})

Aadd(aCampos, { "E1_TXMOEDA","TX moneda",.T.}


Return aCampos

F998NRIOFLT 

Tiene el objetivo de agregar más filtros en la selección de registros (Query) que se usa en la pantalla de "Agregar otros títulos".

Parámetros recibidos: 

NombreTipoDescripción
PARAMIXB[1]C

Expresión SQL correspondiente al filtro estándar (Where) de selección (Query) de documentos.


Retorno: 

NombreTipoDescripción
cQueryCExpresión SQL del filtro de selección de documentos. Debe retornar la expresión recibida, complementada con los criterios específicos.

Este punto de entrada sustituye al "F087AFCL" de la rutina Cobros Diversos (FINA087A).

Más información: DT PE F998NRIOFLT Agregar más filtros en el query de Agregar otros títulos TOTVS Recibo

Ejemplo:

User Function F998NRIOFLT()

Local cQuery  := Paramixb[1]

cQuery += " AND E1_VALOR < 2000 "

Return cQuery

F998FLOTIT

Tiene el objetivo de agregar nuevos tipos de títulos a los recibos generados desde la sección de "Nuevo Recibo"

Parámetros recibidos: 

  • N/A

Retorno:

Nombre TipoDescripción
cTiposCCadena que contiene los tipos de títulos adicionales, separados por diagonal ("/").

Este punto de entrada sustituye al "A087TIPTI" de la rutina Cobros Diversos (FINA087A).

Más información: DT PE F998FLOTIT Agregar otros tipos de títulos a los recibos de cobro en TOTVS recibo

Ejemplo:

#INCLUDE "Totvs.ch"
 
User Function F998FLOTIT()
    Local cTipos := ""

    cTipos += "/CC/CN"
 
Return cTipos

F998NRG3

Tiene el objetivo de realizar acciones antes de la generación de Asientos Contables (CT2) y de grabar la tabla de Impuestos/Retenciones (SFE).

Parámetros recibidos:

  • N/A

Retorno:

  • N/A

Este punto de entrada sustituye al "FA087INC" de la rutina de Cobros Diversos (FINA087A).

Más información: DT PE F998NRG3 Agregar acciones antes de asientos contables y de grabar tabla de impuestos/retenciones

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function F998NRG3()

    If msgyesno("¿Desea ejecutar el punto de entrada F998NRG3? ", "Confirmar")
        FINR300()
    EndIf

Return

F998GSE1

Tiene el objetivo de actualizar campos creados por el usuario en la tabla de Títulos por Cobrar (SE1), este proceso es realizado antes de finalizar las actualizaciones de la tabla de Títulos por Cobrar.

Parámetros recibidos:

  • N/A

Retorno:

  • N/A

Este punto de entrada sustituye al "F840SE1" de la rutina de Generación de recibos (FINA840).

Más información: DT PE F998GSE1 Permite grabar campos creados por el usuario en la tabla de títulos por cobrar

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function F998GSE1()

    SE1->E1_EJEMPLO := .T.

Return

F998MAIL

Tiene el objetivo de actualizar el asunto y el cuerpo del Mail.

Parámetros recibidos:


Nombre Tipo Descripción
PARAMIXB[1]CRepresenta la Serie del Recibo
PARAMIXB[2]CRepresenta el Número del Recibo


Retorno:

Nombre Tipo DescripciónObligatorio

aMail[1]

CRepresenta el asunto del corrreo Si

aMail[2]

CRepresenta el cuerpo del correo Si


Más información:  DT PE F998MAIL Modificar el Asunto y Cuerpo al enviar el Recibo por Mail TOTVS Recibo

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'


User Function F998MAIL()

    Local cserie   := Paramixb[1]
    Local cRecibo  := Paramixb[2]
    Local cAsunto := "" 
    Local cCuerpo := ""
    Local aMail := {}

    cAsunto := "XML y PDF"

    cCuerpo += "Hola usuario"
    cCuerpo += "<br><br>"
    cCuerpo += "Anexo los archivos XML y PDF del recibo número "+ " <b>" + cserie + "-" + cRecibo+"</b>"
    cCuerpo +=  "<br><br>"
    cCuerpo += "Saludos"
    cCuerpo += "<br><br>"
    cCuerpo += "Empresa SA de CV"

    AADD (aMail,cAsunto)
    AADD (aMail,cCuerpo)


Return aMail


F998IMPREC

Tiene el objetivo de imprimir un recibo en formato PDF personalizado (El recibo en formato PDF debe quedar con el mismo nombre del archivo XML y en la misma ruta, en el caso de que sea enviado por email).

Parámetros recibidos:

NombreTipoDescripción
PARAMIXB[1,1]CNombre del archivo XML ya generado con extensión.
PARAMIXB[1,2]CVacío 
PARAMIXB[1,3]CVacío
PARAMIXB[1,4]AArray que contiene la información del recibo (Títulos a cobrar y/o compensar)
[1] Serie título
[2] Número de documento título
[3] Fecha del recibo
[4] Monto del pago
[5] Monto compensación
[6] Cliente
[7] Tienda
PARAMIXB[1,5]C

Numero del recibo.

PARAMIXB[1,6]CSerie del recibo.

Más información:  DT PE F998IMPREC Formato de impresión para los recibos TOTVS Recibo

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function F998IMPREC()

     Local aRecibos := PARAMIXB
     Local cDir := &(SuperGetmv( "MV_CFDRECP" , .F. , "GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recpagos\'" ))
     Local cName := Replace(aRecibos[1][1], ".xml", ".pdf" )
     Local cRuta := "C:\Ambientes\2210\ARG\protheus_data"+cDir


    // Función para Crear PDF personalizado
    // U_CreaPDF(cName,cDir)

    
    ShellExecute("Open", cName+".pdf"),"",cRuta,1)   //Función para abrir archivo PDF — Esta función ocupa la ruta completa del archivo.
    

Return


IMPORTANTE

  • El parámetro recibido PARAMIXB[1,1], contiene el nombre del archivo XML ya generado con extensión, este debe de ser usado para generar el nombre del recibo en formato PDF.
    Considerar que ambos archivos XML y PDF deben ubicarse en la misma ruta y tener el mismo nombre.
  • La ruta para el guardado de los Recibos se configura para México en el parámetro MV_CFDRECP de lo contrario se debe de guardar en la ruta ""\system\cfd\recpagos\",
    la cual debe ser referenciada de la siguiente forma: "GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recpagos\'".
    En esta ruta se validará la existencia del archivo, si el archivo no se encuentra en esta ruta el sistema alertará que no se encontro el archivo PDF.
  • El PE F998IMPREC debe de abrir el Archivo PDF creado previamente.


FINCMTC

Tiene el objetivo de dar tratamiento a la cadena ingresada en la lectora de cheques para indicar posición y longitud de los datos contenidos en la cadena, retorna un array con 6 valores correspondiente a los campos:

  1. Banco (EF_BANCO).
  2. Agencia (EF_AGENCIA).
  3. Código Postal (EF_POSTAL).
  4. Cheque (EF_NUM) .
  5. Cuenta (EF_CONTA).
  6. DV Cuenta

Parámetros recibidos:

NombreTipoDescripción
PARAMIXB[1,1]CContiene la cadena que se introduce en la ventana de la Lectora de Cheques

Ejemplo := 0<B240002400240123456789ASDFGHJK

Informações
titleInformación

Cuando se usa una lectora de cheques se agrega un cero y un signo menor que (<) por lo que en caso de informar los valores manualmente, deberá asegurarse de que estos caracteres también sean indicados al inicio antes de la información del cheque.

0<B240002400240123456789ASDFGHJK


Más información:  DT PE FINCMTC Personalización de los datos ingresados en la lectora de cheques TOTVS Recibo

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function FINCMTC()

Local cCmc7  := Paramixb[1]
Local nTamBco := 0 As Numeric 
Local nTamAge := 0 As Numeric
Local nTamCta := 0 As Numeric
Local nTamChq := 0 As Numeric
Local nTamCPo := 0 As Numeric
Local aCmc7Tc := {}  As Array

If nTamBco == 0
    nTamBco := TamSX3("EF_BANCO")[1]
Endif
If nTamAge == 0
    nTamAge := TamSX3("EF_AGENCIA")[1]
Endif
If nTamCta == 0
    nTamCta := TamSX3("EF_CONTA")[1]
Endif
If nTamChq == 0
    nTamChq := TamSX3("EF_NUM")[1]
Endif
If nTamCPo == 0
    nTamCPo := TamSX3("EF_POSTAL")[1]
Endif
    //Se agrega al arreglo a retornar una subcadena de la cadena original, configurando la posición inicial de cada campo y su longitud
    //AADD(Array al que se le agregaran los valores, SUBSTR(cadena de la lectora de cheques, numero editable que indica donde empieza la cadena y por ultimo el tamaño del campo))
    Aadd( aCmc7Tc, SubStr(cCmc7,  2,  nTamBco))     //Banco
    Aadd( aCmc7Tc, SubStr(cCmc7,  5,  nTamAge))     //Agencia
    Aadd( aCmc7Tc, SubStr(cCmc7, 10,  nTamCPo))     //Codigo Postal
    Aadd( aCmc7Tc, SubStr(cCmc7, 14,  nTamChq))     //Cheque
    Aadd( aCmc7Tc, SubStr(cCmc7, 20,  nTamCta))     //Cuenta
    Aadd( aCmc7Tc,      SubStr(cCmc7, 30,  1) )        //DV Cuenta

Return aCmc7Tc

IMPORTANTE: Este punto de entrada es opcional de lo contrario la Lectora de cheques tomara las siguientes longitudes 

CampoLongitud
Banco3
Agencia3
Codigo Postal4
Cheque8
Cuenta10
DV Cuenta1
FINLRCHQ

Tiene el objetivo de retornar una cadena de caracteres con el formato de un cheque y ser visualizado en la "Lectora De Cheque".

Parámetros recibidos:

  • N/A

Más información:  695246_MMI-5510_DT_Punto_de_Entrada_FINLRCHQ_ARG

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function FINLRCHQ()
Local cChq := ""

cChq := "0<00123456789abcdefghijklmnopqrs"

Return cChq

F998NATVAZ
Aviso
titleImportante

Este PE se encuentra deshabilitado, para personalizar la obligatoriedad del campo Modalidad en el encabezado del recibo deberá configurarla directamente en el campo FJT_NATURE a través del configurador en el habilitando el campo Obligat. Usuario.

Tiene el objetivo de personalizar la obligatoriedad del campo Modalidad en el encabezado del recibo y esta supliendo al punto de entrada A087NATVAZ de la rutina FINA087A.

Parámetros recibos:

  • N/A

Más información: DT PE F998NATVAZ Validación obligatoriedad de campo Modalidad Totvs Recibos PER

Ejemplo:

#INCLUDE "Totvs.ch"
 
User Function F998NATVAZ()
    Local lRequired

    lRequired := .F. // Retorna .T. si el campo Modalidad se requiere como obligatorio , retorna .F. si el campo Modalidad no es obligatorio.
     
Return lRequired

F998VISFP

Tiene el objetivo de que el usuario pueda indicar columnas y valores que se desean incluir en el GRID de visualización de las formas de pago al momento de visualizar un recibo a detalle desde "Buscar recibos".

  1. Crear la función de usuario F998VISFP para agregar columnas e información que se desea visualizar en el GRID de las formas de pago al momento de visualizar el recibo a detalle desde la opción de "Buscar recibo".
    - La rutina efectuará las validaciones correspondientes y debe retornar un objeto con las columnas y los valores determinados por el usuario, para agregar al GRID.
  2. Dentro del módulo Financiero ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar).
  3. En la sección Buscar recibo, especifique los criterios de consulta.
  4. Aplicar el filtro y posicionarse en el recibo a visualizar.
  5. Al momento de dar clic en "Visualizar" el punto de entrada F998VISFP será ejecutado.
  6. Haga clic en el ícono con la imagen del engrane que se encuentra a la derecha de las formas de pago.
  7. En la lista de campos a visualizar serán agregados los definidos por el usuario a través del punto de entrada.
  8. Seleccione y deseleccione los campos requeridos, a continuación, confirme.
  9. Se visualizarán las columnas e información de acuerdo a los campos seleccionados.
Parámetros recibidos:

No aplica

Respuesta:

Arreglo de configuraciones para agregar a la lista de campos que se pueden visualizar en la lista de recibos.

NombreTipoDescripciónObligatorio
aRet[1]CNombre del campo a buscar. Ejemplo (EL_TIPODOC)Si
aRet[2]CNombre que se desea colocar a la columna y este sea visible en el GRID, El nombre puede ser fijo u obtener por medio de la SX3.Si
aRet[3]LMostrar marca de seleccionado en la lista de campos a visualizar:  .T. = Sí,  .F. = No.Si
aRet[4]C

Nombre para asignar al campo a visualizar, debe ser con estilo de escritura "camelCase".

Comienza con minúscula, puede tener mayúsculas intermedias, no permite espacios ni signos especiales.

Si

EJEMPLO: 

#Include 'Protheus.ch'

User Function F998VISFP 
    Local aCampos   := {} 


    aCampos := {{"EL_TPCRED",GetSx3Cache("EL_TPCRED","X3_TITULO"),.F.,"tipoCred"},{"EL_TERCEIR",'Aprobado',.T.,"terCeir"}}

Return aCampos

F998NROK

Servicio para el guardado de los recibos, con el objetivo de que el usuario pueda agregar validaciones y mensajes  de confirmación antes de guardar (Si retorna true procederá con el guardado del recibo, de lo contrario no procederá con el guardado del recibo y mandara un mensaje como alerta).

  1. Crear la función de usuario F998NROK para agregar validaciones y mensajes de confirmación o error.
    - La rutina efectuará las validaciones correspondientes y debe retornar un arreglo con un valor booleano y un mensaje de confirmación o error.
  2. Dentro del modulo Financiero ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar).
  3. En la sección Nuevo Recibo, llenar los campos necesarios para el encabezado del recibo.
  4. Seleccionar un titulo a cobrar o compensar.
  5. Agregar una forma de pago (Opcional).
  6. Al momento de dar clic en confirmar se ejecutará el punto de entrada F998NROK .
  7. Si las validaciones fueron las correctas procederá con el guardado del recibo, de lo contrario no permitirá el guardado y mandara un mensaje. 


Parámetros recibidos:

Nombre

Tipo

Descripción

PARAMIXB[1]JsonObjeto Json que contiene la información de los métodos de pago que contiene el recibo a guardar.
PARAMIXB[2]JsonObjeto Json que contiene la información de los títulos que contiene el recibo a guardar.
PARAMIXB[3]JsonObjeto Json que contiene la información del encabezado del recibo a guardar.
Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

aRet[1][1]BSi el valor obtenido en este campo es .T. se permitirá el guardado del recibo, de lo contrario no se permitirá el guardado del recibo.
aRet[1][2]CMensaje que se visualizara en el aplicativo en caso de que el campo aRet[1][1] sea Falso.

Ejemplo:

#INCLUDE "Totvs.ch"
 
/*/{Protheus.doc} F998NROK
Punto de entrada que permite agregar validaciones al recibo antes del guardado
Si retorna un .T. procedera con el guardado del recibo
Si retorna un .F. no continuara con el guardado del recibo
/*/
USER FUNCTION F998NROK()
    Local jFormasPago   := Paramixb[1] //Json que contiene todas las formas de pago del recibo
    Local jTitulos      := Paramixb[2] //Json que contiene todos los titulos que contiene el recibo
    Local jEncabezado   := Paramixb[3] //Json que contiene los datos que conforman el encabezado del recibo
    Local lRet     := .T. As Logical
    Local aRet     := {}  As Array
    Local nCont    As Numeric
    Local cMensaje  := "" As Character
    Local nTipoDoc  As Numeric
    
    //Ejemplo de validaciones en las formas de pago que contiene el recibo
    FOR nCont := 1 TO LEN(jFormasPago)
        nTipoDoc  := AScan(jFormasPago[nCont],{|x|x['property'] == "tipodoc"})
        IF jFormasPago[nCont][nTipoDoc]['value'] == "EF"
            lRet := .F.
            cMensaje := "No se permite guardar recibos con forma de pago tipo EF-Efectivo"
            AADD(aRet,{lRet,cMensaje})
        ENDIF
    NEXT

    /*
    //Ejemplo de validaciones en los titulos que contiene el recibo
    FOR nCont := 1 TO LEN(jTitulos)
        IF jTitulos[nCont]['series'] == "A"
            lRet := .F.
            cMensaje := "No se permite guardar un recibo con un titulo de serie A"
            AADD(aRet,{lRet,cMensaje})
        ENDIF
    NEXT
    */

    /*
    //Ejemplo de validaciones sobre el encabezado del recibo
    IF ALLTRIM(jEncabezado['modalidad']) == "COBRO"
        lRet := .F.
        cMensaje := "No se permite guardar un recibo con una modalidad dde tipo COBRO"
        AADD(aRet,{lRet,cMensaje})
    ENDIF
    */

RETURN aRet

F998NRG2

Se crea el punto de entrada F998NRG2 en las rutinas correspondientes, con el objetivo de que se pueda realizar acciones después de grabar el recibo de cobro.

  1. Crear la función de usuario F998NRG2, en la cual se puedan ejecutar acciones posteriores a grabar el recibo de cobro.

  2. Dentro del módulo Financiero, ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo).
  3. Dentro del aplicativo de TOTVS Recibo, ir a Nuevo Recibo.
  4. Llenar el encabezado del recibo.
  5. Aplicar los filtros del encabezado.
  6. Seleccionar un Título por Cobrar y agregar una Forma de Pago (opcional).
  7. Dar clic en Confirmar para el guardado del recibo.
  8. Comprobar las acciones ejecutadas por el punto de entrada posteriores a grabar el recibo de cobro.

Descripción

Actualizaciones

Punto de entrada:F998NRG2
Parámetros recibidos:

N/A

Respuesta:N/A


#Include 'Protheus.ch'

User Function F998NRG2()

   If MsgYesNo("¿Desea ejecutar el punto de entrada F998NRG2? ", "Confirmar")
        Finr087()
    EndIf


Return

F998NRG1

Se crea el punto de entrada F998NRG1 en las rutinas correspondientes, con el objetivo de que se puedan realizar acciones antes generar asientos contables en TOTVS recibo.


  1. Crear la función de usuario F998NRG1 por medio del cual realicen acciones antes de generar asientos contables al grabar un recibo de cobro.

  2. Dentro del módulo Financiero, ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo).
  3. Dentro del aplicativo de TOTVS Recibo, ir a Nuevo Recibo.
  4. Llenar el encabezado del recibo.
  5. Aplicar los filtros del encabezado.
  6. Seleccionar un Título por Cobrar y agregar una Forma de Pago (opcional).
  7. Dar clic en Confirmar para grabar el recibo.
  8. Revisar que la ejecución del punto de entrada haya realizado las acciones esperadas.


Parámetros recibidos:

N/A

Respuesta:N/A

#Include 'Protheus.ch'

User Function F998NRG1()

    If MsgYesNo("¿Desea ejecutar el punto de entrada F998NRG1? ", "Confirmar")
        FINR270()
    EndIf

Return

F998BRANU

Se crea el punto de entrada F998BRANU en la rutina FINA998- TOTVS Recibo, con el objetivo de que el usuario pueda incluir validaciones para la opción de "Anular/Borrar" en la rutina.

  1. Crear la función de usuario F998BRANU con las validaciones personalizadas tanto para aceptar así como para rechazar la anulación o borrado del recibo.
    - Debe retornar un arreglo con dos parámetros, en donde el primero es un valor lógico, .T. (Verdadero) o .F. (Falso), de aceptación o rechazo, y el segundo es un mensaje personalizado según sea el caso.
  2. Dentro del módulo Financiero ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar).
  3. Dentro del aplicativo de TOTVS Recibo, ir a Buscar recibo, llenar los campos de consulta de acuerdo a los recibos que se desea buscar y visualizar.
  4. Se mostrará la lista de los recibos.
  5. Seleccionar el recibo deseado y al dar clic en el botón de Anular/Borrar recibo se ejecutará el punto de entrada F998BRANU.
  6. La función de usuario efectúa las validaciones personalizadas y retorna una respuesta que indica si procede o no la anulación/borrado.
  7. Se mostrará una ventana con el mensaje correspondiente y en caso de que proceda, el sistema continuará con la anulación/borrado del recibo.


Parámetros recibidos:

Nombre

Tipo

Descripción

PARAMIXB[1]CSerie del recibo
PARAMIXB[2]CNúmero del recibo
Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

aRet[1]LRetorna .T. si procede el Anulado/Borrado o .F. si no se permiteSi
aRet[2]CMensaje de la causa de rechazo de anulación.Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function F998BRANU
     Local cSerie := Paramixb[1]
     Local cRecibo := Paramixb[2]
     Local cQueryWhere := ""
     Local cQueryFields := ""
     Local cAlias := GetNextAlias()
     Local aRet := {.T.,""}

     cQueryWhere := " FJT_FILIAL = '"+xFilial("FJT")+"' AND FJT_SERIE = '"+cSerie+"' AND FJT_RECIBO = '"+cRecibo+"' "

     cQueryFields := " FJT_SERIE,FJT_RECIBO,FJT_CLIENT,FJT_DTDIGI "

     cQuery := " SELECT "+cQueryFields+" FROM "+ RetSqlName("FJT") + " WHERE "+cQueryWhere

     cQuery := ChangeQuery(cQuery)
     MPSysOpenQuery(cQuery, cAlias)

     WHILE (cAlias)->(!EOF())
          IF (cAlias)->FJT_DTDIGI == DTOS(ddatabase)
               aRet := {.F.,"No se puede eliminar un recibo que haya sido generado el dia de hoy"}
          EndIf
          (cAlias)->(DbSkip())
     END
Return aRet


Puntos de entrada en MVC (Estándares)

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