Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes: MV_AGENTE = SNNNNN - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos). MV_AGIIBB = BA|CF - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre dos productos donde el primero esté configurado para el concepto 06 de retención ganancias y el segundo para el concepto 02 de retención de ganancias en el campo Concepto GAN. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre dos proveedores donde el primero esté configurado para el concepto 06 de retención ganancias y el segundo para el concepto 02 de retención de ganancias en el campo Act. Ret.IG, también debe de configurar el campo Tp prov Mine (A2_TIPROVM) igual a 4 – No Ins. En la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de retenciones de ingresos brutos (IBR). En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, la TES debe calcular IVA. En la rutina de Estado Vs. Ing. bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo del impuesto de retenciones de ingresos brutos de Buenos Aires (IBR). En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure registros para los conceptos 02 y 06 de retención de ganancias, también es necesario que configure un registro de retención de ingresos brutos de Buenos Aires. En la rutina de Tabla de Equivalencias (FIA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre para los conceptos MB y MO para el código de equivalencia que utilizará para las retenciones de ganancias, el valor destino para el valor origen MB debe ser 447, y el valor destino para el valor origen MO debe ser 448. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre dos facturas, la primer factura con el proveedor y producto configurados para el concepto 06 de ganancias, y la segunda factura con el proveedor y producto configurados para el concepto 02 de ganancias. En la rutina de Orden de Pago Mod II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere las ordenes de pago de los títulos financieros generados previamente por las facturas de entrada.
|