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...

Generación de NDF (Nota de Débito

...

Proveedor)

...

por el módulo de

...

Facturación

ProdutoProducto:

Microsiga Protheus®

AmbienteEntorno:

Faturamento Facturación (SIGAFAT)

OcorrênciaOcurrencia:

Procedimento Procedimiento para geração generación de NDF pelo por el módulo de faturamentofacturación

Passo Paso a passopaso:

PROCEDIMENTO PROCEDIMIENTO PARA GERAR GENERAR NDF - NOTA DÉBITO FORNECEDOR EM DEVOLUÇÃO PROVEEDOR EN DEVOLUCIÓN DE COMPRA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NDF NO FINANCEIROY REALIZAR COMPENSACIÓN DE LA NDF EN EL FINANCIERO


1 - Registrar Documento de Entrada com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devoluçãoentrada con un TES que genera factura de crédito y en el cual esté vinculado el debido TES de Devolución;
Obs.: O El TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Simde Devolución debe generar factura de crédito = Sí.


2 - A NF de Entrada gera La Factura de entrada genera título de Tipo "NFFact." no en el "FINANCEIRO FINANCIERO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções Contas a Pagar Actualizaciones > Cuentas por pagar > Funciones Cuentas por pagar (FINA750)";.



3 - Incluir Pedido de Venda de Devolução relacionando à NF venta de devolución vinculando a la Fact. de Entrada, ele deverá trazer o este debe traer el TES de Devolução que foi registrado no Devolución que se registró en el TES de Entrada;.



4 - Liberar o Pedido e Faturar a Devolução (NF de Saída);Liberar el pedido y facturar la devolución (Factura de salida).


5 - A NF de Saída gera La Factura de salida genera título de Tipo "NDF" no en el "FINANCEIRO FINANCIERO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções Contas a Pagar Actualizaciones > Cuentas por pagar > Funciones Cuentas por pagar (FINA750)";.



6 - Para realizar a Compensação da la Compensación de la Nota de Débito, selecionar o seleccione el NDF:
Outras Ações Otras acciones > Compensação Compensación > Selecionar Seleccionar > OK > Selecione o Seleccione el título que se deseja desea compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a por compensar > OK


Dica
titleImportante
  • MV_CMPDEVC: Indica se serão compensados automaticamente os si se compensarán automáticamente los títulos de NDF - Devolução Devolución de Compra;

Natureza na devolução para o Fornecedor:

  • compra.


Modalidad en la devolución al Proveedor:

En la Compensación del título, el campo A2_NATUREZ debe completarse en el Registro del proveedor, si no estuviera, es necesario modificar la NDF, y completar el Na Compensação do título, o campo A2_NATUREZ deve ser preenchido no Cadastro do Fornecedor, caso não esteja é necessário alterar a NDF, e preencher o campo E2_NATUREZ manualmente.

O El Sistema não carregará a informação no no cargará la información en el campo E2_NATUREZ, pois é possível devolver várias notas de Entrada  em uma só nota de saída, e cada uma dessas notas devolvidas poderá ter naturezas diferentes, por esta razão é fixa a busca através da natureza do Cadastro do Fornecedor.

Caso necessite realizar a customização do comportamento padrão, ela é possível através do ponto de entrada M460FIM - Chamado após a gravação da NF de Saída

pues es posible devolver varias Facturas de entrada en una sola factura de salida, y cada una de estas facturas devueltas podrá tener modalidades diferentes, por esta razón es fija la búsqueda por medio de la modalidad del Registro del proveedor.

Si necesitara realizar la personalización del comportamiento estándar, esta es posible por medio del punto de entrada M460FIM - Activación después de la grabación de la Factura de salida

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