| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
- En la rutina de Clientes(MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registré un cliente informando los campos obligatorios.
- En la rutina de Vendedores(MATA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos)
1. Por medio del módulo de facturación, - realizar el registro de 1 o más vendedores
(MATA040) - con
el - él % de pago en la emisión
de mayor diverso - y comisión mayor a 0.
- En la rutina de Productos(MATA010) que
el 0%2. En la rutina Pedido de ventas (MATA410) del módulo de facturación - se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos registre un producto.
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES configurando los impuestos deseados.
- En la rutina de Pedidos de Venta(MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Pedidos) registrar 1 o más pedidos de venta con los vendedores registrados en
el paso anterior- los pasos anteriores.
3. - En la rutina
Liberación de pedidos de venta (MATA440) del módulo de facturación, libere los pedidos de venta registrados anteriomente. Si el parámetro de liberación automática estuviera habilitado no considere este paso.4. En la rutina Liberación de crédito y stock (MATA456) del módulo de facturación, - de Crédito y Stock(MATA456) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Pedidos) verifique si los pedidos liberados no están en bloqueo por stock o por crédito y si estuvieran, realizar la liberación manual o automática de estos.
5. - En la rutina de Generación de
facturas - Notas (MATA468N
) del módulo de facturación - )que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación(Actualizaciones | Facturación) realice la generación de las facturas de los pedidos liberados en el paso anterior.
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| Totvs custom tabs box items |
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| 1. - En la rutina de Libro viajantes (MATRAR3
) del módulo de Libros fiscales, Facturación o Financiero ejecutar la generación del informe incluyendo en los parámetros: ¿De fecha ? y ¿A Fecha ? el período de emisión de las facturas generadas.Verifique que el error log ya no se presenta y el informe se genera de acuerdo con lo esperado- )que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación(Informes | Ventas) realice el siguiente proceso:
- Ingrese a la rutina.
- En la sección de Otras Acciones>parámetros, informe lo siguiente:
- ¿De Fecha? = " Fecha Inicial de búsqueda"
- ¿A Fecha? = " Fecha Final de búsqueda"
- ¿Considera Fechas? = " Ambas"
- ¿De Vendedor? = " Vendedor Inicial de búsqueda "
- ¿A Vendedor? = " Vendedor Final de búsqueda "
- ¿Incluye N. Crédito? = " Sí "
- ¿Incluye N. Debito? = " Sí "
- ¿Qué moneda? = " Moneda 1"
- ¿Otras Monedas? = " Convierte"
- Genere el informe con el botón "Imprimir".
- Verifique que la información se muestra de manera correcta.
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