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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuración del Diccionario de Datos:

1. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos, como se muestra en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.

Flujo del proceso:

Generar Factura de Entrada

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM)
2. Ir a la rutina Factura de Entrada, ubicada en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada" (MATA101N)
   • Incluir una nueva factura de entrada.
3. Ir a la rutina Orden de Pago, ubicada en 

Generar Orden de Pago

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
2. Ir a la rutina Orden de Pago, ubicada en "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago" (FINA085A)
   • Informar los parámetros requeridos para mostrar la factura generada anteriormente. 
3. Seleccionar la factura capturada anteriormente e ir a la opción +Pago automático.
   • Pestaña Órdenes, si es requerido realizar la selección del proveedor.
   • Pestaña Forma de pago, informar los campos requeridos para la generación de la orden de pago.
   • Si se requiere realizar el pago de la factura de manera parcial se deberá ingresar al menú Otras acciones | Modificar.
4. Confirmar la generación de la orden de pago dando clic en Grabar, se mostrará una ventana con el número de la orden de pago generada.

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1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
2. Ir a la rutina Orden de Pago, ubicada en "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago" (FINA085A)
   • Informar los parámetros requeridos para mostrar la factura generada anteriormente. 
3. Seleccionar la factura capturada anteriormente (que cuenta con al menos una orden de pago) e ir a la opción Otras acciones | Certificado de Percepción; para la selección de los títulos considerar lo siguiente:
   
   • Solo se permite la selección de títulos tipo NF y NCP.
   • Se pueden seleccionar de 1 a N títulos, es decir, no hay un límite en la selección de los mismos.
   • Al ingresar a la rutina Orden de Pago informar la pregunta ¿Filtra ya Generada? = No para poder seleccionar títulos que ya han sido dados de baja (leyenda roja), 
4. En la ventana "Certificado de Percepción" se mostrarán las ordenes de pago relacionadas a los títulos seleccionados, donde se podrá realizar lo siguiente:
   1. Capturar
      • Si una orden de pago no cuenta con un certificado previamente informado, los campos Serie y Correlativo del Certificado, Fecha Certificado, % Percepción e Importe del Certificado se mostrarán sin información.
      • Se deberá capturar la información de los campos Serie y Correlativo del Certificado, Fecha Certificado, % Percepción e Importe del Certificado y se deberá dar clic en Salvar.
      • Si se informa el campo Serie y Correlativo del Certificado, pero falta informar alguno de los demás campos mencionados, se informará al usuario y se pedirá confirmación para continuar:
        
        
        
   2. Actualizar
      • Si una orden de pago ya cuenta con un certificado previamente informado, los campos Serie y Correlativo del Certificado, Fecha Certificado, % Percepción e Importe del Certificado mostrarán la información obtenida de la tabla Retenciones de Impuestos (SFE).
      • Se deberá alterar la información de los campos Serie y Correlativo del Certificado, Fecha Certificado, % Percepción y/o Importe del Certificado y se deberá dar clic en Salvar.
      • Si se informa el campo Serie y Correlativo del Certificado, pero falta informar alguno de los demás campos mencionados, se informará al usuario y se pedirá confirmación para continuar:
        
   3. Borrar
      • Si se desea eliminar el certificado de una orden de pago que ya cuenta con un certificado previamente informado, se deberá eliminar el contenido del campo Serie y Correlativo del Certificado y dar clic en Salvar para eliminar el registro correspondiente de la tabla Retenciones de Impuestos (SFE).

Informe PDT 0621 - IGV Renta Mensual

1. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS)
2. Ir a la rutina Informe Pdt, ubicado en Informes | Específicos | Informe Pdt (FISR010)
   • Ingresar a Otras acciones | Parámetros, informar los parámetros requeridos para la generación del informe de retención de IGV.
     • ¿Tipo PDV? = IGV
     • ¿Fecha Inicial? = Fecha inicial del periodo a generar.
     • ¿Fecha Final? = Fecha final del periodo a generar.
     • ¿Directorio? = Directorio donde se generará los archivos con las informaciones de retención y percepción, ejemplo: c:\archivos_texto\
3. Confirmar la generación del informe dando clic en Imprimir.
4. Se visualizará el informe mostrando los títulos y certificados que se encuentren dentro del periodo de fechas indicadas en los parámetros:
   Image Added
   

03. DICCIONARIO DE DATOS

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración al Diccionario de Datos:

SIX - Índices 

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