Histórico da Página
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- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM)
- Ir a la rutina Factura de Entrada, ubicada en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada" (MATA101N)
- Incluir una nueva factura de entrada.
- Ir a la rutina Orden de Pago, ubicada en
Generar Orden de Pago
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
- Ir a la rutina Orden de Pago, ubicada en "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago" (FINA085A)
- Informar los parámetros requeridos para mostrar la factura generada anteriormente.
- Seleccionar la factura capturada anteriormente e ir a la opción +Pago automático.
- Pestaña Órdenes, si es requerido realizar la selección del proveedor.
- Pestaña Forma de pago, informar los campos requeridos para la generación de la orden de pago.
- Si se requiere realizar el pago de la factura de manera parcial se deberá ingresar al menú Otras acciones | Modificar.
- Confirmar la generación de la orden de pago dando clic en Grabar, se mostrará una ventana con el número de la orden de pago generada.
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