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1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
2. Ir a la rutina Orden de Pago, ubicada en "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago" (FINA085A)
   • Informar los parámetros requeridos para mostrar la factura generada anteriormente. 
3. Seleccionar la factura capturada anteriormente (que cuenta con al menos una orden de pago) e ir a la opción Otras acciones | Certificado de Percepción; para la selección de los títulos considerar lo siguiente:
   
   • Solo se permite la selección de títulos tipo NF y NCP.
   • Se pueden seleccionar de 1 a N títulos, es decir, no hay un límite en la selección de los mismos.
   • Al ingresar a la rutina Orden de Pago informar la pregunta ¿Filtra ya Generada? = No para poder seleccionar títulos que ya han sido dados de baja (leyenda roja), 
4. En la ventana "Certificado de Percepción" se mostrarán las órdenes de pago relacionadas a los títulos seleccionados, donde se permite la edición de los campos relacionados al Certificado de Percepción (Serie y Correlativo del Certificado, Fecha Certificado, % Percepción e Importe del Certificado):
   
   
   Descripción de comportamiento y funcionalidad.:
   
   1. Capturar
      • Si una orden de pago no cuenta con un certificado previamente informado, los campos Serie y Correlativo del Certificado, Fecha Certificado, % Percepción e Importe del Certificado se mostrarán sin información.
      • Se deberá capturar la información de los campos Serie y Correlativo del Certificado, Fecha Certificado, % Percepción e Importe del Certificado y se deberá dar clic en Salvar.
      • Si se informa el campo Serie y Correlativo del Certificado, pero falta informar alguno de los demás campos mencionados, se informará al usuario y se pedirá confirmación para continuar:
        
        
        
   2. Actualizar
      • Si una orden de pago ya cuenta con un certificado previamente informado, los campos Serie y Correlativo del Certificado, Fecha Certificado, % Percepción e Importe del Certificado mostrarán la información obtenida de la tabla Retenciones de Impuestos (SFE).
      • Se deberá alterar la información de los campos Serie y Correlativo del Certificado, Fecha Certificado, % Percepción y/o Importe del Certificado y se deberá dar clic en Salvar.
      • Si se informa el campo Serie y Correlativo del Certificado, pero falta informar alguno de los demás campos mencionados, se informará al usuario y se pedirá confirmación para continuar:
        
        
        
   3. Borrar
      • Si se desea eliminar el certificado de una orden de pago que ya cuenta con un certificado previamente informado, se deberá eliminar el contenido del campo Serie y Correlativo del Certificado y dar clic en Salvar para eliminar el registro correspondiente de la tabla Retenciones de Impuestos (SFE).

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