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Código da forma de pagamento relacionado ao tipo de plano e disponível na “Manutenção formas de pagamento”.

Indica se contratos/termos de adesão pertencentes a essa estrutura entrarão na regra de faturamento proporcional ou não.

• • Obs: esse campo é um padrão. Ou seja, ao gerar um termo de adesão, este receberá o valor deste campo para o seu indicador de Faturamento Proporcional. Se a qualquer momento este campo for alterado, irá afetar apenas os próximos termos de adesão que forem gerados no futuro, sem afetar os termos de adesão já gerados antes da alteração. No Termo de Adesão esse indicador também pode ser alterado posteriormente.

Indica o tipo de participação que será preenchido por padrão na inclusão de novos contratos. O campo conterá uma listagem com todos os tipos de participação cadastrados no menu Manutenção_Tipos_de_Participação_hvp.copaymentType.

Insumos com ato principal

Insumos com ato auxiliar

Verificar títulos do contratante a partir

Este parâmetro indica a partir de qual período serão verificados os títulos do contratante. Somente será informado se o parâmetro “Trata inadimplência para os contratos desse tipo de plano” estiver “Sim”. E pode ser:

• • 01 - Início/Renovação do termo: verifica títulos emitidos a partir da data de renovação/inicio do termo de adesão;
  • 02 - No último período: verifica títulos no último período informado pelo usuário (dias, meses ou anos);
  • 03 - Data informada: verifica títulos com data de emissão a partir de uma data informada pelo usuário;
  • 04 - Todos emitidos: verifica qualquer titulo emitido do contratante.
  • 05 - Contratual/Termo: verifica por termo de adesão.

Obs: A opção 2 e 5 apresentam duas informações

• • Período de inadimplência
  • Unidade

Tipos de títulos

Tipos de títulos que serão considerados. Somente será apresentado se o campo "Trata inadimplência para os contratos desse tipo de plano" for “Sim”. Escolher entre:

• • 01 – Faturados termo de adesão: verifica apenas títulos faturados do contrato;
  • 02 – Faturados contratante: verifica títulos faturados do contratante, independente do contrato;
  • 03 – Implantados: Verifica apenas títulos implantados do contratante no Contas a Receber, ou seja, considera apenas títulos que não possuem fatura no Gestão de Planos;
  • 04 – Todos: Verifica qualquer titulo do contratante.

Forma de acumular dias de títulos pagos em atraso e/ou títulos abertos em atraso. Somente será informado se o campo "Trata inadimplência para os contratos desse tipo de plano" for “Sim” e o campo Acumular Dias estiver marcado. As opções são:

• 01 – Independente título em aberto: acumula dias de títulos abertos em atraso e títulos pagos em atraso;
• 02 – Se existir título aberto: acumula dias de títulos abertos em atraso. Caso haja pelo menos um titulo aberto em atraso, acumulará também dias de títulos pagos em atraso;
• 03 – Títulos em aberto: acumula somente dias de títulos abertos em atraso;
• 04 – Se existir título em aberto que venceram: acumula dias de títulos abertos em atraso que já venceram. Caso haja pelo menos um título em atraso, acumulará também dias de títulos pagos em atraso;
• 05 – Maior título aberto atrasado e pagamento atrasado: Acumula dias do maior título em atraso que não foi pago, com o número de dias do maior título pago em atraso. Assim como na opção 04, desconsidera títulos vencidos mas que foi negociada uma data para pagamento que ainda não venceu.
  • Essa opção solicita os seguintes campos:
    • Considera quantidade de dias do título em aberto (int-1): quantidade mínima de dias que o título precisa estar em aberto para ser considerado.
      • Exemplo: se o parâmetro estiver zerado, então qualquer título em atraso será considerado; se o parâmetro estiver com valor 5, então o título precisa estar vencido há ao menos 5 dias corridos para ser considerado. Nessa regra não são considerados apenas dias úteis.
    • Considera quantidade de dias de títulos em atraso (int-2): número de dias anteriores à data atual para considerar títulos já pagos em atraso.
      • Exemplo: se o parâmetro estiver zerado, então o título somente será considerado se o seu pagamento em atraso ocorreu hoje; se o parâmetro estiver com o valor 5, então o título somente será considerado se o seu pagamento em atraso ocorreu nos últimos 5 dias corridos. Nessa regra não são considerados apenas dias úteis.

Número variável de notificações de inadimplência a serem emitidas.

Permite identificar se o tipo de plano utiliza o conceito de padrão de cobertura, o qual contempla a cobertura do beneficiário por meio de módulos. Quando ativado, habilitará a visualização da tabela "Padrões de cobertura da estrutura".

Este parâmetro serve para indicar se agrega o módulo ao padrão de cobertura.

Indica se a utilização do módulo está liberada nas transferências do portal empresa. Desta forma, pode-se determinar quais módulos da estrutura serão visíveis para a empresa.

Indica onde é cobrada a participação, podendo ser uma das opções:

• Uso base-cobra fatura/Uso fora-cobra fatura (Cobra na fatura)
• Uso base-cobra unidade/Uso fora-não cobra (Cobra na unidade)
• Uso base-cobra prestador/Uso fora-não cobra (Cobra no prestador)
• Uso base-cobra prestador/Uso fora-cobra fatura (Cobra na prestador/Fatura)
• Uso base-cobra unidade/Uso fora-cobra fatura (Cobra na unidade/Fatura)
• Uso base cobra prestador-unidade /Uso fora cobra fatura (Cobra no prestador/Unidade). Neste caso, cobra no prestador se o indicador recolhe participação estiver ligado. Caso contrário, cobra na unidade
• Uso base cobra prestador-fatura /Uso fora cobra fatura (Cobra no prestador/Fatura) . Neste caso, cobra no prestador se o indicador recolhe participação estiver ligado. Caso contrário, cobra na unidade
• Uso base não cobra /Uso fora cobra fatura
• Uso base não cobra /Uso fora não cobra

Indica quem é o responsável pela autorização, podendo ser uma das opções:

• Empresa
• Unidade
• Ambos
• Nenhum

Este valor é um default utilizado na criação dos módulos de cobertura dos contratos. O controle é a nível de módulo, não de movimento. Existem pontos de customização onde o cliente pode tratar esse controle de forma específica a nível de movimento (procedimento).

Indica a obrigatoriedade de informação da guia. Quando o procedimento estiver parametrizado no programa, o campo “Pede Autorização” estiver como “Sim” e na importação não ser localizada a guia informada no campo "NR_AUTORIZ" do PTU, haverá no processo de importação de movimentos (A500) a geração da glosa para a "classe de erro 146".

Para maiores detalhes, confira a solicitação para criação deste parâmetro: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=201719999

Identifica o código da tabela a ser utilizada para valorização dos serviços prestados aos beneficiários. O código da tabela a ser indicado, faz referência às tabelas cadastradas no programa Manutenção Moedas e Carências Coberturas e que são utilizadas para calcular carências, valores de pagamento e cobrança de procedimentos realizados bem como taxas de participação do beneficiário e desconto do prestador.

Atenção: essa associação é utilizada apenas para buscar as moedas a serem utilizadas para valorização do insumo. As informações de carência presentes no cadastro de Moedas e Carências Coberturas é utilizado apenas para cálculo de carência de procedimentos.

Pesquisa Tipo de Insumo/ Insumo ou Descrição

Código do padrão de cobertura. Esse código deve estar cadastrado no programa Manutenção Padrão Cobertura Genérica Planos - hpr-coveragePattern