| Card |
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| A inclusão de novos contratos é feita pelo pelo menu: "Contratos | Gestão de Contratos 2.0|Manutenção de Contratos", onde são exigidos informações obrigatórias para a inclusão como: Número do contrato, Data do contrato, Tipo de contrato, Natureza do contrato (Compra, Vendas ou Arrendamento Mercantil), Status do contrato, Cliente/Fornecedor do contrato. Os demais campos não são essenciais para a inclusão de um contrato, mas, dependendo da parametrização feita, podem se tornar obrigatórios por fazerem parte de um controle da empresa.
| Deck of Cards |
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| | Card |
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| default | true |
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| label | Identificação |
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| Na etapa de identificação do contrato vamos preencher os campos que identificam o contrato, seu tipo, status, natureza, duração e partes envolvidas. Nessa mesma etapa é exibido o valor e saldo do contrário conforme os itens que fazem parte do mesmo.
| Expandir |
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| title | Campos - Identificação - Contrato |
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| Grupo - Dados do Contrato Código O código do contrato é a forma usual de identificação dos contratos, a entrada de dados para esse campo pode ser configurada através de máscara permitindo que o cliente customize o código de forma aderente ao seu negocio. O tamanho deste campo e sua forma de preenchimento está de acordo com o parâmetro "Máscara do código do contrato" O parâmetro "Máscara do código do contrato" pode ser acessado em Parâmetros: | 04.05.01 | Contratos > Definições Gerais |  Image Removed
Nome O nome do contrato permite um descritivo detalhado e livre sobre o mesmo, pode ter até 100 caracteres.
Status O status do contrato pode ter qualquer valor que tenha sido configurado pelo cliente em sua tabela "Status de Contratos". O status além da informação descritiva também direciona se o contrato pode ou não:
| Informações |
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| title | Caminho: Cadastro do Status de Contrato |
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| Gestão de Compras e Faturamento > Contratos > Tabelas de Contrato > Status de Contrato |
Tipo O tipo de contrato pode ser de qualquer valor que tenha sido configurado pelo cliente em "Tipos de Contrato". | Informações |
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| title | Caminho: Cadastro dos Tipos de Contrato |
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| Gestão de Compras e Faturamento > Contratos > Tabelas de Contrato > Tipos de Contrato |
| Informações |
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| A informação de "Condição de Pagamento" e "Afetar Orçamento" atrelada ao tipo de contrato não são válidas para o contrato 2.0 |
Natureza As naturezas disponíveis para o contrato são: - Compra
- Venda
- Arrendamento Mercantil
Contratante Em um contrato de natureza "Compra", o contratante é uma das "filiais cadastradas para a coligada" onde o contrato está sendo feito. Em um contrato de natureza "Venda", o contratante é um "Cliente/Fornecedor" cadastrado no sistema, esse cliente/fornecedor pode ser global ou da coligada do contrato.
Contratado Em um contrato de natureza "Compra", o contratante é um "Cliente/Fornecedor" cadastrado no sistema, esse cliente/fornecedor pode ser global ou da coligada do contrato. Em um contrato de natureza "Venda", o contratante é uma das "filiais cadastradas para a coligada" onde o contrato está sendo feito.
Grupo - Datas do Contrato
Data do Contrato Data em que o contrato foi firmado.
Data Início Vigência Data de início da vigência do contrato.
Data Fim Vigência Data final da vigência do contrato.
Data Fim Vigência (aditivo) Data final da vigência do contrato após alteração por aditivo, este campo será preenchido automaticamente.
Data Auxiliar Data Auxiliar do contrato, será apresentada após marcar o parâmetro Usar Campos: Data Auxiliar do Contrato, acessando os parâmetros > | 04.05 | Contratos > Definições Gerais | .
Valor Contrato Valor total do contrato considerando todos os itens do contrato., este campo será preenchido automaticamente
Valor Faturado Valor já faturado do contrato considerando faturamento de todos os itens do contrato., este campo será preenchido automaticamente
Saldo Contrato O saldo do contrato é o ("Valor total do contrato" subtraído do "Valor Faturado do Contrato")
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| Card |
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| label | Campos - Tabelas - Contrato |
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| A página Tabelas do contrato trás vários grupos de dados, são eles: - Tabelas de Classificação
- Tabelas de Faturamento
- Funcionários
- Representante
| Expandir |
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| Grupo - Tabelas de Classificação As classificações Tabelas de Classificação são configuráveis, acessando os parâmetros > | 04.01.04.01 | Parâmetros Gerais > Tabelas > Classificação |  Image Removed
Campos: Tabela 1; Tabela 2; Tabela 3; Tabela 4; Tabela 5 Os campos relacionados as tabelas de classificação são exibidos conforme parametrizados. Grupo - Tabelas de Faturamento Parametriza os indicativos de faturamento do contrato SeçãoPortadorCentro de DespesaNatureza de GastoPara as tabelas de classificação serem apresentadas no Contrato\Item do Contrato deverá ser configurado acessando os parâmetros > | 04.05.04| Contratos > Faturamento > Tabelas 2/4 |
Grupo - Tabelas de Faturamento As Tabelas de Faturamento são configuráveis no módulo Gestão Financeira acessando os parâmetros > | Contas a Pagar > Tabelas Opcionais | Campos: Tabela 1; Tabela 2; Tabela 3; Tabela 4; Tabela 5 Os campos relacionados as tabelas de classificação são exibidos conforme parametrizados. Para as tabelas de classificação serem apresentadas no Contrato\Item do Contrato deverá ser configurado acessando os parâmetros > | 04.05.04| Contratos > Faturamento > Tabelas 1/4 | Contratos Vendedor
Grupo - Funcionários É possível parametrizar até quatro funcionários por Natureza do Contrato, onde poderemos nomeá-los conforme a necessidade do processo, ou seja, nos contratos de Compras\Arrendamento Mercantil será possível definir quatro nomes e para os contratos de Vendas outros quatro nomes diferentes, conforme os parâmetros do contrato.quatro nomes e para os contratos de Vendas outros quatro nomes diferentes, conforme os > | 04.05.04| Contratos > Faturamento > Tabelas 3/4 e Tabelas 4/4 | .Possibilitando uma melhor adequação dos cadastros com a regra de negócio. Por padrão, caso não tenha sido feita nenhuma parametrização dos funcionários, serão exibidos dois campos de funcionários e comissões para preenchimento.
Grupo - Representante A tabela de representante é configurável, acessando os parâmetros > | 04.01.04.08 | Parâmetros Gerais > Tabelas > Representante |  Image Removed
Gerais > Tabelas > Representante | É possível escolher tanto o nome visível desse campo quanto a informação retornada ao pesquisar os representantes. Para o Representando ser apresentado no Contrato deverá ser configurado acessando os parâmetros > | 04.05.04| Contratos > Definições Gerais> Usar Campos > Flag Representante |É possível escolher tanto o nome visível desse campo quanto a informação retornada ao pesquisar os representantes |
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| Card |
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| label | Campos - Contábil/Fiscal - Contrato |
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| Informações contábeis e fiscais atrelada ao contrato
| Expandir |
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| title | Campos - Contábil/Fiscal - Contrato |
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| Grupo - Fiscal Natureza de Operação Indica a natureza da operação que será definida para os faturamentos do contrato, a Natureza de Operação é cadastrada no Módulo Gestão Fiscal, serão apresentadas todas as naturezas ativas
Grupo - Contábil Centro de Custo Indica o centro de custo associado ao contrato, o Centro de Custo é cadastrado no Módulo Contábil, serão apresentados todos os centros de custos ativos.
Departamento Indica o departamento associado ao contrato, o Departamento é cadastrado no Módulo Contábil, serão apresentados todos os departamentos ativos.
Grupo - Evento Contábil Habilitar Evento Contábil - (Não) => Não Usa evento.
- (Sim) => Usa Evento: Por esta opção o evento contábil será buscado diretamente no parâmetro Evento Default do item de contrato.
Edita Contabilização? - (Sim) => Edita: O sistema dará acesso à contabilização do contrato e o usuário poderá efetuar qualquer alteração que for necessária.
- (Não) =>Mostra: A contabilização somente será mostrada ao usuário sem que seja possível a alteração na mesma.
Contabilização Obrigatória - (Sim) => Marcando esta opção o contrato só poderá ser salvo após serem indicados os eventos contábeis.
- Observação: Se o campo acima estiver marcado, não será permitida exclusão da contabilidade do movimento
- (Não) => Não obriga seleção dos eventos contábeis
Evento Inclusão + Lote Contábil + Lote Contábil Estorno - Informe qual evento contábil deve ser associado na inclusão do item de contrato.
- Informe qual o código do lote contábil associado na inclusão.
- Informe neste campo o código do lote contábil que guardará os lançamentos estornados da inclusão do item de contrato.
Evento Aditivo + Lote Contábil + Lote Contábil Estorno - Informe qual evento contábil deve ser associado ao incluir aditivo no item de contrato.
- Informe qual o código do lote contábil associado a contabilização do aditivo.
- Informe neste campo o código do lote contábil que guardará os lançamentos estornados do aditivo do item de contrato.
Evento Reajuste + Lote Contábil + Lote Contábil Estorno - Informe qual evento contábil deve ser utilizado no reajuste do item de contrato.
- Informe qual o código do lote contábil associado na contabilização do reajuste
- Informe neste campo o código do lote contábil que guardará os lançamentos estornados do reajuste do item de contrato.
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| Card |
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| label | Campos - Adicionais - Contrato |
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| Os campos adicionais do contrato trazem algumas informações não obrigatórias, mas que podem ser importantes conforme o tipo do contrato e da necessidade do cliente
| Expandir |
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| title | Campos - Adicionais - Contrato |
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| Grupo - Adicionais Observação Observação sobre o contrato realizado.
Campo Livre 1 Campo livre configurável pelo cliente
Campo Livre 2 Campo livre configurável pelo cliente
Campo Livre 3 Campo livre configurável pelo cliente
Os campos livres poderão ser renomeados conforme necessidade da empresa acessando os parâmetros > | 04.05 | Contratos > Campos Opcionais 1/2 |
Grupo - Endereço/Contato Contato do cliente fornecedor para entrega (Contato do Cli/For p/ entrega) Qual é a pessoa de contato no cliente/fornecedor que pode ser acionando se necessário no ato da entrega.
Contato do cliente fornecedor para pagamento (Contato do Cli/For p/ pagamento) Qual é a pessoa de contato no cliente/fornecedor que pode ser acionando para assuntos relacionados a pagamento.
Grupo - Histórico Histórico Histórico associado ao contrato, pode ser (Curto/Longo), o histórico curto permite a inclusão de até 255 caracteres enquanto o histórico longo não tem um limite determinado. Para habilitar o histórico no Contrato deverá acessar os parâmetros > | 04.05 | Contratos > Campos Opcionais 2/2 | . |
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| Card |
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| label | Campos Complementares |
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| Os campos complementares do contrato 2.0 são uma forma de personalizar informações especificas e individuais necessárias ao contrato do cliente. É possível criar várias campos de nomes e tipos diferentes e os mesmos vão estar disponível ao acessar na tela de Contrato > Mais > Campos Complementares Gerenciamento dos campos complementares do contrato 
| Informações |
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| Os campos complementares do contrato 2.0 são específicos e exigem cadastramento independente do contrato 1.0, a segurança relacionada ao gerenciamento dos campos complementares também é individual para o contrato 2.0 |
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| Card |
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| | Deck of Cards |
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| | Card |
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| default | true |
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| label | Itens do Contrato |
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| O contrato é composto de itens que identificam o que está sendo negociado no contrato e as características dessa negociação, o item de contrato tem muitas informações e uma página dedicada a ele, acesse a página "Item do Contrato" |
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| Card |
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| default | true |
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| label | Item do Contrato |
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| As informações definidas no contrato serão carregadas automaticamente para os respectivos campos dos itens do contrato, isso porque funcionam como um default, que será utilizado durante a inclusão dos seus itens. A geração dos movimentos criados pelo processo de gestão de contratos se baseia nas informações definidas nos itens de contrato, ou seja, os dados definidos nos itens de contrato são os responsáveis pela geração dos movimentos. É possível gerar um único movimento com todos os itens de contrato, ou então, um movimento para cada item de contrato. Isto é possível através da definição das regras de quebra informadas nos parâmetros do Contrato. De forma semelhante também é possível gerar um único movimento para mais de um contrato com o mesmo Cliente/Fornecedor. Será permitido selecionar no contrato e item de contrato apenas Natureza Fiscal Ativa. Outras informações como por exemplo o tipo de faturamento dos itens, aditivos e reajuste de contratos serão explicados em detalhes em seções próprias, que podem ser acessadas através dos links abaixo em "Informações Complementares".
| Deck of Cards |
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| id | PaginasDoItemDeContrato |
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| | Card |
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| default | true |
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| label | Campos - Identificação - Item do Contrato |
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Grupo - Dados do Item
Tipo Faturamento Indica o tipo de faturamento desse item do contrato, o tipo de faturamento pode ser: - Periódico - Um contrato que ocorre de forma recorrente durante um período com valores fixos.
- Medição - Um contrato que ocorre de forma recorrente durante um período sem valores fixos, ocorre medição para indicar o valor a faturar no período.
Produto/Serviço Indica o produto/serviço contratado.
Unidade Qual a unidade de medida utilizada para o produto contratado.
Grupo - Datas do Item
Data Inicio Vigência Indica o inicio da vigência do item do contratado.
Data Fim Vigência Indica o fim de vigência do item do contrato.
Data Fim Vigência (Aditivo) Indica o fim da vigência do item contratado alterado por aditivo.
Data Cancelamento Caso o item tenha sido cancelado, aqui vamos ter indicativo da data em que ocorreu o cancelamento.
Grupo - Valores do Item
Quantidade Indica a quantidade do produto/serviço contratada por período
Valor Indica o valor do produto/serviço por unidade de medida.
Desconto Aplica desconto por parcela gerada
Despesa Aplica valor de despesa a ser adicionado em cada parcela
Aditivo Quantidade Indica a quantidade do produto/serviço contratada por período após a efetivação de aditivo.
Aditivo Valor Indica o valor do produto/serviço por unidade de medida após a efetivação de aditivo..
Valor Parcela O valor da parcela do item do contrato é composto por "Quantidade x Valor" subtraído do Desconto e acrescido da Despesa.
Valor Total O valor da parcela do item do contrato é composto por { "Quantidade x Valor" subtraído do Desconto e acrescido da Despesa } x Quantidade Parcelas
| Informações |
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Caso seja informado um código já usado em outro contrato na coligada corrente será apresentado mensagem:.... |
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| Card |
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| | Expandir |
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| title | Campos - Tabelas - Item do Contrato |
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| Grupo - Tabelas de Classificação
Campos parametrizados para serem exibidos como tabelas de classificação do item do contrato.
Grupo - Tabelas de Faturamento
Campos parametrizados para faturamento do item do contrato
Grupo Natureza
Natureza Orçamentária/Financeira Indicador na natureza orçamentária do item do contrato |
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| Card |
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| Na página Faturamento do Item do Contrato temos as informações necessárias ao faturamento do contrato a geração dos movimentos e a indicação do frente do emitente e do destinatário.
| Expandir |
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| title | Campos - Faturamento - Item do Contrato |
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Grupo - Condições Gerais
Periodicidade Indica a periodicidade em que ocorre os faturamentos do contrato, dado a periodicidade escolhida ela também representa uma carência de igual período antes de ocorrer o primeiro vencimento. A periodicidade pode ser: - Semanal
- Na periodicidade semanal deve-se escolher um dos dias da semana como vencimento
- Domingo
- Segunda-feira
- Terça-feira
- Quarta-feira
- Quinta-feira
- Sexta-feira
- Sábado
- Quinzenal
- Na periodicidade quinzenal deve-se escolher dois dias de vencimento por mês tendo as seguintes regras:
- Os vencimentos devem ser entre os dias 1 e 28
- O primeiro vencimento deve ser inferior ao dia do segundo vencimento.
- Mensal
- Na periodicidade mensal deve-se escolher um dia do mês como vencimento, regras:
- O dia deve estar entre 1 e 28
- É possível marcar o parâmetro, "Ultimo Dia", nesse caso o campo de dia de vencimento deixa de ser exibido e o faturamento ocorre sempre no último dia do mês.
- Semestral
- Na periodicidade mensal deve-se escolher um dia do mês como vencimento, regras:
- O dia deve estar entre 1 e 28
- Anual
- Na periodicidade mensal deve-se escolher um dia do mês como vencimento, regras:
- O dia deve estar entre 1 e 28
Dia do Vencimento Indica o dia em que ocorre o vencimento, nesse dia ocorre o faturamento da parcela do contrato, o dia de vencimento varia de acordo com a periodicidade escolhida. - Semanal, deve-se escolher um dos dias da semana
- Quinzenal, deve-se escolher dois vencimentos no mês.
- Mensal, deve-se escolher um vencimento no mês podendo escolher o último dia
- Semestral e Anual, deve-se escolher um vencimento no mês
Antes de ocorrer o primeiro vencimento deve-se respeitar a carência que varia conforme o período escolhido conforme abaixo: - Semanal ==> 7 dias
- Quinzenal ==> 15 dias
- Mensal ==> 1 mês
- Semestral ==> 182 dias
- Anual ==> 1 ano
Explicando a carência, observe que no cálculo para o primeiro dia de vencimento incluísse o próprio dia de inicio de vigência do contrato sendo assim segue exemplos: - Inicio de vigência dia 01/01, periodicidade quinzenal, (primeiro vencimento 15, segundo vencimento dia 25): Nesse caso o primeiro vencimento vai ser em 15/01
- Inicio de vigência dia 02/01, periodicidade quinzenal, (primeiro vencimento 15, segundo vencimento dia 25): Nesse caso o primeiro vencimento vai ser em 25/01
Número de Parcelas Número de parcelas relacionada ao item do contrato, quando o item for salvo uma quantidade equivalente de parcelas vai ser gerada levando em conta todos os parâmetros da página de faturamento.
Condição de Pagamento Condição de pagamento
Tipo de Movimento Tipo de movimento que vai gerado ao realizar o faturamento da parcela.
Tipo de Produto para Faturamento Tipo do produto que pode faturar
Grupo - Frete
Frete É possível escolher entre quatro opções de frete para a entrega do item contratado - Terceiros => Um terceiro está pagando o frete
- CIF => O vendedor é responsável por todos os custos e riscos que envolvem o transporte da mercadoria até o destinatário.
- FOB => A responsabilidade do vendedor termina quando as mercadorias são despachadas.
- Nenhum Frete => Não tem frete
Grupo - Emitente
Filial Indica a filial do emitente.
Local de Estoque Indica de qual local de estoque vai ser provido do produto/serviço contratado.
Município Ao selecionar município, é mostrado apenas o estado daquele município. Para mostra novamente todos os município é necessário apagar o lookup de estado ou município.
UF Ao selecionar o estado, é mostrado apenas os municípios daquele estado. Para mostra novamente todos os estados é necessário apagar o lookup de estado ou município. Serviço Descritivo de serviço
Grupo - Destinatário
Destinatário Indica um cliente fornecedor como destinatário do item do contrato. |
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| Card |
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| Informações para contabilização do contrato e dados fiscais do mesmo
| Expandir |
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| title | Campos - Contábil/Fiscal - Item do Contrato |
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Grupo - Fiscal
Natureza de Operação Indica a natureza de operação do item do contrato.
Grupo - Contábil
Centro de Custo Qual o centro de custo a ser utilizado para custos/receitas desse item de contrato.
Departamento Qual o departamento atrelado ao item de contrato.
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| Card |
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| Informações adicionais do item de contrato As informações do grupo "Reajustes" fornece dados para o processo de reajuste de contratos "Reajuste de Preço" localizado em "Manutenção de contrato | Processos → Reajuste de Preço".
| Expandir |
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| title | Campos - Adicionais - Item do Contrato |
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Grupo - Reajustes
Índice Índice base utilizado para o reajuste do contrato ("Obrigatório que seja utilizado um índice").
Dia da Cotação Dia da cotação do índice base.
Meses de Defasagem Defasagem da moeda.
Grupo - Contábil
Centro de Custo Qual o centro de custo a ser utilizado para custos/receitas desse item de contrato.
Departamento Qual o departamento atrelado ao item de contrato.
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| Card |
|---|
| Nessa página do item de contrato temos as parcelas geradas com base nos dados informados de faturamento do item. As parcelas são geradas e atualizadas automaticamente ao salvar o item do contrato, desde que todas os dados necessários a geração das parcelas tenham sido corretamente preenchidos. - Na edição
- Se houver modificação dos dados de faturamento, as parcelas existente são removidas e novas parcelas são geradas compatíveis com os novos dados informados.
- Se nenhum dado de faturamento for modificado então mantém as parcelas já geradas.
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| Card |
|---|
| label | Campos Complementares |
|---|
| Os campos complementares do item do contrato 2.0 são uma forma de personalizar informações especificas e individuais necessárias ao contrato do cliente. É possível criar várias campos de nomes e tipos diferentes e os mesmos vão estar disponível ao acessar na tela de itens de contrato > Mais > Campos Complementares Gerenciamento dos campos complementares do item do contrato 
| Informações |
|---|
| Os campos complementares do contrato 2.0 são específicos e exigem cadastramento independente do contrato 1.0, a segurança relacionada ao gerenciamento dos campos complementares também é individual para o contrato 2.0 |
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| Card |
|---|
| Aqui temos as páginas de recursos adicionais do item do contrato, sendo elas:
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
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| label | Rateio por Centro de Custo |
|---|
| Permite indicar o rateio de centro de custo a ser utilizado ao gerar o faturamento das parcelas, como o rateio é vinculado apenas no momento de geração das parcelas o mesmo pode ser atualizando durante a vigência do contrato para efeito nos próximas faturamentos. Se estiver utilizando o rateio por centro de custo, só é possível gerar as parcelas se o rateio fechar os 100%.
| Informações |
|---|
Será possível informar um valor de referência que é utilizado apenas para o cálculo do percentual de rateio do centro de custo. Caso a conversão de algum valor de referência para percentual gere dízima periódica, pode ser necessário a edição de um dos rateios, informando o percentual que falta para atingir os 100% do rateio. |
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| Card |
|---|
| A execução dos processos do contrato 2.0 é realizada através do botão de Processos, localizado no canto superior direito da tela (antes da opção de incluir um novo contrato). Ao selecionar este botão serão listados todos os processos disponíveis para utilização. É importante salientar que será possível executar apenas aqueles processos ao qual o usuário possui permissão. A visão dos processo é dividida em 3 etapas, sendo elas: - Agendamento - Etapa em que o usuário definirá o agendamento do processo de acordo com a periodicidade desejada.
- Parametrização - Definição dos parâmetros necessários para a execução do processo de acordo com as necessidades do usuário.
- Concluir - Resumo do que foi definido nas etapas anteriores, após revisar as informações clique no botão concluir localizado no canto superior direito da tela.
As informações referentes a execução do processo poderão ser acessadas através de: BackOffice > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Ambiente > Gerenciamento de Jobs. Para realizar o agendamento dos processos, mesmo com a periodicidade única, é necessário que o ambiente esteja configurado como 3 camadas.
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| label | Faturamento de contrato |
|---|
| Processo que possibilita o faturamento das parcelas de um ou mais contratos periódicos. Para a execução deste processo é necessário a definição dos parâmetros abaixo. - Intervalo de faturamento (data inicial e final): Ao informar o intervalo de faturamento serão faturadas todas as parcelas com status de faturamento A Faturar que possuem data de vencimento dentro do intervalo definido.
- Faturar todo o contrato: Ao selecionar esta opção, todas as parcelas do contrato com status de faturamento A Faturar serão faturadas. Esta opção tem maior prioridade do que o anterior, ou seja, caso o usuário selecione que deseja faturar todo o contrato e também informe o intervalo de faturamento, a seleção deste componente irá prevalecer e desta forma todas as parcelas pendentes serão faturadas.
| Informações |
|---|
| Este processo só realizará o faturamento dos itens de contrato que possuem Tipo de Faturamento periódico e Tipo de movimento (Faturamento) informados, sendo este o tipo de movimento utilizado para o faturamento do item de contrato. |
Será gerado um movimento para cada parcela do(s) item(s) de contrato periódico, este movimento irá possuir apenas um item, as informações do movimento serão definidas de acordo com a seguinte ordem de prioridade: - Informações do item do contrato.
- Informações do contrato.
- Informações default do movimento.
Ao término do processo são atualizadas as informações de Valor Faturado do contrato, assim como os status de faturamento do contrato, item do contrato e parcela. Quando o contrato possui o status de faturamento Faturado ou Parcialmente Faturado os campos abaixo terão a edição bloqueada. - Status
- Natureza
- Data Contrato
- Data Início Vigência
- Data Fim Vigência
Quando o item do contrato possui o status de faturamento Faturado ou Parcialmente Faturado os campos abaixo terão a edição bloqueada. - Tipo de Faturamento
- Produto
- Unidade
- Data Início Vigência
- Data Fim Vigência
- Valor
- Quantidade
- Desconto
- Despesa
- Periodicidade
- Dia Vencimento / Dia da Semana
- Nº de Parcelas
A data de vencimento da parcela será copiada para o campo correspondente ao do parâmetro Copiar data de venc/ medição p/ mov disponível na etapa 6 dos parâmetros do contrato. |
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| Informações |
|---|
| title | Dica - Campo Obrigatório |
|---|
| Ao passar por campos de preenchimento obrigatório sem realizar o preenchimento do mesmo, a borda do campo tem sua cor alterada para indicar que o campo é obrigatório. |
| Informações |
|---|
| Para facilitar a localização de informações na documentação do contrato 2.0 alguns identificadores foram utilizados: Em negrito estão os tópicos e pontos de atenção De azul os links para outros documentos Em laranja o nome de menus e o caminho a seguir até chegar a um botão, recurso ou tela De magenta os parâmetros e o caminho para a parametrização dentro do parametrizador |
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