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Campo:

Descrição:

Empresa

Inserir a empresa para qual deve ser gerado o relatório.

Nota
titleNota:

Serão consideradas todas as filiais e a matriz de acordo com o cadastro no programa Manutenção/Consulta das Informações Fiscais (LF0203)  tabela Estabelecimento. Sendo que a demonstração das informações será quebrada primeiramente por estabelecimento.

Tipo Operação

Assinalar o tipo de operação. As opções disponíveis são:

  • Operação Mercadoria: serão listados apenas os documentos de entrada e/ou saída de mercadorias.

  • Operação Serviço: serão listados os documentos de entrada e/ou saída de serviços.

  • Ambos (Mercadoria e Serviço): serão listados os documentos de entrada e/ou saída de mercadorias e serviços (virá marcada como default).

Tipo Documento

Assinalar o tipo do documento. As opções disponíveis são:

  • Documento Entrada: serão listados apenas os documentos de entrada de mercadorias e/ou serviços.

  • Documento Saída: serão listados apenas os documentos de saída de mercadorias e/ou serviços.

  • Ambos (Entrada e Saída): serão listados os documentos de saída e entrada de mercadorias e/ou serviços (virá marcada como default).

Classificação

Assinalar a classificação do relatório. As opções disponíveis são:

  • Por CST: serão listados os documentos classificados por CST.

  • Por CFOP: serão listados os documentos classificados por CFOP.

  • Por Natureza de Operação: serão listados os documentos classificados por Natureza de Operação.

  • Por Documento Fiscal: serão listados os documentos classificados pela chave do documento fiscal (número do documento, série, natureza de operação e emitente).

Considera as Notas Fiscais de Exportação pela Data de

Assinalar se no relatório serão considerados os documentos de exportação a partir da data de averbação ou de emissão.

Tipo RelatórioPermite a escolha do tipo de arquivo para geração, sendo eles, arquivo texto ou arquivo planilha.
Apresentar valor para Notas Ativo CST 98/99

Nos documentos fiscais de entrada

quando

, se o CST do item for 98 ou 99 e este campo estiver marcado junto ao campo "Compra/Venda Ativo"

do

no Cadastro de Natureza de Operação (CD0606),

determina que o valores totais do PIS e COFINS serão atribuídos nos campos 26-VL_PIS e27-VL_COFINS do registro C100. Além disso define que o Valor da Base de Cálculo do

os valores das colunas Base PIS, Valor

do

PIS,

Valor da

Base

de Cálculo

COFINS e Valor

do COFINS serão inseridos nos campos 26-VL_BC_PIS, 30-VL_PIS, 32-VL_BC_COFINS e 36-VL_COFINS, respectivamente no registro C170 do arquivo SPED.Quando desmarcado ou 

COFINS serão exibidos no relatório.

Caso esteja desmarcado ou o campo "Compra/Venda Ativo" estiver desmarcado no Cadastro de Natureza de Operação (CD0606),

nenhum valor será atribuído aos campos 26-VL_PIS e 27-VL_COFINS do registro C100. Da mesma forma os campos 26-VL_BC_PIS, 30-VL_PIS, 32-VL_BC_COFINS e 36-VL_COFINS do registro C170 permanecerão zerados

as colunas Base PIS, Valor PIS, Base COFINS e Valor COFINS permanecerão zeradas no relatório.


Relatório Auxiliar - EFD Contribuições –  Pasta Impressão 

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