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Totvs custom tabs box

tabs	Conf. Previas, Flujo de Pruebas
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-21485.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
1. Capturar los datos del encabezado.
2. Agregar una formas de pago de tipo Retención de IVA. (En los campos Valor, Alícuota y Valor base puede o no utilizar decimales)
  1. Prueba 01:
    1. Informe el campo Valor.
    2. Informe el campo Alícuota.
    3. Verifique que se actualice automáticamente el campo Valor base.
  2. Prueba 02:
    1. Informe el campo Valor base.
    2. Informe el campo Alícuota.
    3. Verifique que se actualice automáticamente el campo Valor.
  3. Prueba 03:
    1. Informe el campo Valor.
    2. Informe el campo Valor base.
    3. Verifique que se actualice automáticamente el campo Alícuota.
3. Informe los campos obligatorios de la forma de pago y confirme la forma de pago.
4. Confirme el recibo, confirme la generación de recibo anticipado, después visualice el recibo y verifique que se haya grabado satisfactoriamente la forma de pago con los valores informados.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos

Informacao	La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo	¡IMPORTANTE!

Aviso
Es importante verificar que la cantidad decimales configurados en el campo Valor (EL_VALOR) en la tabla SX3 campo X3_DECIMAL este configurado con el mismo tamaño configurado en el parámetro MV_CENT dependiendo de la moneda a utilizar en el recibo, para que el saldo quede consistente y no se genere un recibo anticipado debido a una diferencia en decimales.

Card documentos

Informacao	La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo	¡IMPORTANTE!

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