Considera Devoluções?

Quando assinalado, indica que as devoluções efetuadas no período indicado devem ser consideradas na emissão do relatório.  Ver maiores detalhes na descrição do conceito Tratamento de Devoluções nos Relatórios de Faturamento. 

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Selecionar uma das opções que indica como será considerado o valor para a composição dos valores apresentados no relatório.  As opções disponíveis são:

• Valor Faturado
• Valor Mercadoria

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Assinalar uma das opções que indica como serão agrupados os dados.  As opções disponíveis são:

• Peso Líquido: indica que o peso líquido dos itens será impresso.
• Quantidade Família: indica que os itens serão listados na quantidade da família.
• Quantidade Item: indica que os itens serão listados na quantidade do item.

Considerar Quantidades com Valores

Quando selecionada a opção Quantidade Família ou Quantidade Item, o usuário poderá selecionar a forma como serão exibidos os valores das quantidades.  As opções disponíveis são:

• Inteiros
• Decimais

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Selecionar a opção que indica se serão considerados os descontos praticados ou a variação de preço da tabela de preços.

Dt Início

Inserir a data de início para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais para o cálculo do valor acumulado desde o primeiro dia da data de início até a data de referência.

Dt Referência

Inserir a data final para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais. A mesma deverá ser do mês atual.

Moeda Correção

Inserir o código da moeda a ser utilizada para a conversão dos valores do relatório.

Moeda Impressão

Inserir o código da moeda para a impressão de valores. Pode ser qualquer moeda implementada, inclusive a moeda escolhida para ser feita a conversão, no campo anterior.

Imprime Narrativa

Quando assinalado, indica que será impressa a narrativa das notas fiscais.

Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado.

Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch.

Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Desc Pratic /Valor

Esse campo poderá exibir, dependendo do que for estipulado na opção parâmetros, o desconto praticado ou a variação da tabela.

O desconto praticado é utilizado quando se empregou o preço informado (foi informado tipo do preço 0 na implantação do pedido). Nesse caso, é calculada a diferença entre o valor de tabela e o valor faturado, passando a mesma a constituir-se no desconto praticado.

A variação da tabela é utilizada quando for informado tipo de preço igual a 1 (preço de tabela na data de implantação do pedido) ou 2 (preço de tabela na data do faturamento) por ocasião da implantação do pedido.

O desconto praticado é calculado pela soma de todas as diferenças entre os preços originais dos itens (que foram informados/calculados quando da implantação dos pedidos) e o valor líquido dos mesmos (obtido por intermédio da aplicação do desconto em termos de item ao preço original do item) para um determinado cliente.

A variação da tabela é calculada pela soma de todas as diferenças entre os preços de tabela dos itens e o valor líquido dos mesmos para um determinado cliente. Vale ressaltar que, para efeito do cálculo da variação da tabela, será utilizada a tabela de preços informada quando da implantação do pedido.

Desc Pratic/Perc

É o percentual do desconto praticado, ou seja, é a variação da tabela correspondente ao valor faturado.

Receita Financ/Valor

É o valor cobrado de juros, mora diária, entre outros valores que não estão inclusos no valor faturado.  Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculo da Receita Financeira.

Receita Financ/Perc

Exibe o percentual de receita financeira em relação ao valor faturado. 

Lucro Bruto/Valor

Exibe o valor do lucro bruto da venda.  Ver maiores detalhes no conceito Cálculo do Lucro Bruto. 

Lucro Bruto/Perc

Exibe o percentual do lucro bruto da venda em relação ao valor faturado.