Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Relatório Faturamento por Produto - FT1108

Visão Geral do Programa

Essa função visa possibilitar ao usuário a emissão de relatórios de Faturamento, servindo para mostrar detalhes de valores relativos a faturamentos de períodos selecionados, classificados por Produto. Os relatórios agrupam os itens, subtotalizando os valores a cada quebra de Família.

Nota
titleNota:

No módulo de Faturamento, por definição conceitual do sistema, é tratada somente a família comercial.  Por esse motivo, não será possível implementar a impressão de quantidades na unidade da família comercial.

Tela Relatório de Faturamento por Produto – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir emitir o relatório de faturamento classificado por produto.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

EstabelecimentoInserir uma faixa de códigos estabelecimentos a ser considerada na emissão do relatório.
Grupo ClienteInserir uma faixa de códigos de grupos de clientes a ser considerada na emissão do relatório.
Grupo EstoqueInserir uma faixa de códigos de grupo de estoque a ser considerada na emissão do relatório.
Família ComercialInserir uma faixa de famílias comerciais a ser considerada na emissão do relatório.
Família MaterialInserir uma faixa de famílias de materiais a ser considerada na emissão do relatório.
Nome ClienteInserir uma faixa de nomes de clientes a ser considerada na emissão do relatório.
Canal VendaInserir uma faixa de códigos de canal de venda a ser considerada na emissão do relatório.

 

Tela Relatório de Faturamento por Produto – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir parametrizar as informações.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Considera Devoluções?

Quando assinalado, indica que as devoluções efetuadas no período indicado devem ser consideradas na emissão do relatório.  Ver maiores detalhes na descrição do conceito Tratamento de Devoluções nos Relatórios de Faturamento. 

Imprimir

Selecionar uma das opções que indica como será considerado o valor para a composição dos valores apresentados no relatório.  As opções disponíveis são:

  • Valor Faturado
  • Valor Mercadoria

Imprimir

Assinalar uma das opções que indica como serão agrupados os dados.  As opções disponíveis são:

  • Peso Líquido: indica que o peso líquido dos itens será impresso.
  • Quantidade Família: indica que os itens serão listados na quantidade da família.
  • Quantidade Item: indica que os itens serão listados na quantidade do item.

Considerar Quantidades com Valores

Quando selecionada a opção Quantidade Família ou Quantidade Item, o usuário poderá selecionar a forma como serão exibidos os valores das quantidades.  As opções disponíveis são:

  • Inteiros
  • Decimais

Imprimir

Selecionar a opção que indica se serão considerados os descontos praticados ou a variação de preço da tabela de preços.

Dt Início

Inserir a data de início para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais para o cálculo do valor acumulado desde o primeiro dia da data de início até a data de referência.

Dt Referência

Inserir a data final para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais. A mesma deverá ser do mês atual.

Moeda Correção

Inserir o código da moeda a ser utilizada para a conversão dos valores do relatório.

Nota
titleNota:
  • Na data de emissão da nota, os valores são convertidos para a moeda selecionada (normalmente dólar) e esses valores são multiplicados pela cotação vigente na data de referência, efetuando a correção.
  • No caso de ser informado zero (0) neste campo, não ocorre qualquer correção nos valores.

Moeda Impressão

Inserir o código da moeda para a impressão de valores. Pode ser qualquer moeda implementada, inclusive a moeda escolhida para ser feita a conversão, no campo anterior.

Nota
titleNota:

Caso o valor informado seja zero (0), os relatórios são emitidos em moeda corrente. De outro modo, a função converte o valor apurado para a moeda selecionada neste campo. A correção será feita pela cotação vigente na data de referência.

Imprime Narrativa

Quando assinalado, indica que será impressa a narrativa das notas fiscais.

 

Tela Relatório de Faturamento por Produto – Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Permitir determinar a forma de impressão desejada.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado.

Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch.

Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

 

Elementos do Relatório:

 

Campo:Descrição:

Desc Pratic /Valor

Esse campo poderá exibir, dependendo do que for estipulado na opção parâmetros, o desconto praticado ou a variação da tabela.

O desconto praticado é utilizado quando se empregou o preço informado (foi informado tipo do preço 0 na implantação do pedido). Nesse caso, é calculada a diferença entre o valor de tabela e o valor faturado, passando a mesma a constituir-se no desconto praticado.

A variação da tabela é utilizada quando for informado tipo de preço igual a 1 (preço de tabela na data de implantação do pedido) ou 2 (preço de tabela na data do faturamento) por ocasião da implantação do pedido.

O desconto praticado é calculado pela soma de todas as diferenças entre os preços originais dos itens (que foram informados/calculados quando da implantação dos pedidos) e o valor líquido dos mesmos (obtido por intermédio da aplicação do desconto em termos de item ao preço original do item) para um determinado cliente.

A variação da tabela é calculada pela soma de todas as diferenças entre os preços de tabela dos itens e o valor líquido dos mesmos para um determinado cliente. Vale ressaltar que, para efeito do cálculo da variação da tabela, será utilizada a tabela de preços informada quando da implantação do pedido.

Desc Pratic/Perc

É o percentual do desconto praticado, ou seja, é a variação da tabela correspondente ao valor faturado.

Receita Financ/Valor

É o valor cobrado de juros, mora diária, entre outros valores que não estão inclusos no valor faturado.  Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculo da Receita Financeira.

Receita Financ/Perc

Exibe o percentual de receita financeira em relação ao valor faturado. 

Lucro Bruto/Valor

Exibe o valor do lucro bruto da venda.  Ver maiores detalhes no conceito Cálculo do Lucro Bruto. 

Lucro Bruto/Perc

Exibe o percentual do lucro bruto da venda em relação ao valor faturado.


Conteúdos Relacionados:

Cálculo de Notas Fiscais (FT4003)

Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)

Atualização Estatísticas do Faturamento (FT0605)

Cálculo da Receita Financeira

Cálculo do Lucro Bruto

Tratamento de Devoluções nos Relatórios de Faturamento