Aplicar el parche correspondiente al issueDMINA-21398.
Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección 01.Datos Generales.
Actualizar el Diccionario de Datos como se indica en la sección 04. Información Adicional.
Contar con varias Facturas y Boletas de Venta para un Cliente especifico.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), menúActualizaciones | Facturación |Generación de Notas de Crédito y Débito(MATA465N).
Parámetros de la rutina:
¿Formulario Propio? =Si.
¿Tipo de Factura? = Débito.
ar
Dar clic en el botón "Incluir"
Informar los campos de encabezado incluyendo el Cliente y la Tienda.
Dar clic en el botón de búsqueda del campo Documento Ref. Será mostrada la consulta informando los documentos de especie NF (Boletas de Venta y Facturas de Venta) relacionados la Cliente y a la Tienda. Se podrán realizar búsquedas indicando el campo en donde sera consultada la información y el texto a consultar.
Seleccionar el Documento de Venta.
Dar Clic en el botón "Ok" Los campos Documento Ref. y Serie Ref. serán informados automáticamente con la información del documento seleccionado en la consulta.