Aplicar el parche correspondiente al issueDMINA-21398.
Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección 01.Datos Generales.
Actualizar el Diccionario de Datos como se indica en la sección 04. Información Adicional.
Contar con varias Facturas y Boletas de Venta para un Cliente especifico.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), menúActualizaciones | Facturación |Generación de Notas de Crédito y Débito(MATA465N).
Parámetros de la rutina:
¿Formulario Propio? =Si.
¿Tipo de Factura? = Débito.
Dar clic en el botón "Incluir"
Informar los campos de encabezado incluyendo el Cliente y la Tienda.
Dar clic en el botón de búsqueda del campo Documento Ref. Se muestra la consulta informando los documentos de especie NF (Boletas de Venta y Facturas de Venta) relacionados al Cliente y a la Tienda.
Se podrán realizar búsquedas indicando el campo en donde será consultada la información y el texto a consultar.
Seleccionar el Documento de Venta.
Dar Clic en el botón "Ok" Se informan automáticamente los campos Documento Ref.y Serie Ref. con la información del documento seleccionado en la consulta.
Informar los ítems de la Nota de Débito
Guardar el Documento.
Revisar que la información de los campos Documento Ref. y Serie Ref. se hayan almacenado correctamente en la Nota de Débito (SF2 - Encabezado de Fact. de Salida )
