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1. Módulo Operação de Crédito →Menu Operações → Rotina Amortização de Saldo Devedor 
2. Utilizar os filtros para buscar o cliente;
3. Campo "Cliente" é obrigatório o preenchimento.
4. Clique em "Pesquisar";

4. Listar os contratos do cliente pesquisado.

5. Clicando na Lupa ao lado do contrato é possível visualizar as parcelas.

6. Selecionar o contrato para ser amortizado e clicar em "Avançar".

7. O Campo Amortizar Saldo Devedor exibirá o somatório do "Valor Principal", "Juros/Correção"(das parcelas em atraso + parcela vigente) e "Encargos em Atraso".

• Campo Próxima Amortização, é um combo para seleção com a data do vencimento da parcela vigente ou a data de vencimento da próxima parcela. (Entende-se por parcela vigente a primeira parcela do fluxo que tenha data de vencimento maior ou igual a data de cálculo informada).
• Campo Desconto, que permitirá valor desconto até o limite do saldo de juros/correção e encargos em atraso.
• Campo Ajuste de Encargos, que permitirá alterar o valor até limite registrado dos encargos em atraso.

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