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Produto:

Protheus.

Ocorrência:

GPEA070 - Configuração da contabilização da provisão com rateio

Passo a passo:

1º Confirma se possui programação de rateio cadastrada para o funcionário - RHQ.
2º Se o parâmetro MV_RATPROV está cadastrado e habilitado = S
3º Se falta algum dos ID's de cálculo base provento cadastrado 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970 e 0971.
4º Por último, demonstra o cálculo na rotina de rateio GPEA071 que fica na rotina de provisão (tabela RHT):

  1. Acesse a rotina de “Acumulado de Provisões” (GPEA070) em “Miscelânia > Provisões > Provisões Fér./13º”.
  2. O sistema apresenta uma tela com os funcionários.
  3. Posicione o cursor em um funcionário e clique em “Ações Relacionadas”.
  4. Selecione a opção “Provisão Rateada” GPEA071.


O sistema irá apresentar os cálculos da provisão rateada na tabela RHT, sendo no primeiro cálculo o valor total e no demais meses, o valor mensal da provisão rateada.
Gentileza confirmar se possui toda essa configuração ativa no sistema e clique em "Ações Relacionadas" - "Provisão rateada" mesmo que não existam dados calculados, para confirmar que o sistema consegue demonstrar a tabela dessa forma:


-Cadastro de contas - MÓDULO 34:
>Conta Débito.

>Conta Crédito.




CT1 armazena o cadastro de contas contábeis:




-Cadastro LP - MÓDULO 34:



SRV->RV_COD + " - " + SRV->RV_DESC + " - "+SUBSTR(MV_PAR01,1,2)+"/"+SUBSTR(MV_PAR01,3,4)                      

Tabela CT5 que armazena o cadastro de Lançamentos Padrões:                                                                                      


-Calendário Contábil - MÓDULO 34:


-Cadastro de Moedas - MÓDULO 34:

-Amarração Moeda X Calendário:


-Cadastro de verbas:

Identificadores – Provisão de Férias
Provisão – (Obr.)
0130  -  Valor  da Provisão
0254  -  Adicional
0255  -  Um Terço       
0131  -  INSS
0132  -  FGTS


Baixa Férias – (Obr.)
0233  -  Valor  da Provisão
0258  -  Adicional
0259  -  Um Terço       
0234  -  INSS
0132  -  FGTS


Baixa Rescisão – (Obr.)
0262  -  Valor Provisão
0263  -  Adicional
0264  -  Um Terço       
0265  -  INSS
0266  -  FGTS


Baixa Transf. – (Opc.)
0239 - Valor Provisão
0260 - Adicional
0261 - Um Terço         
0240 - INSS
0241 - FGTS


Identificadores – Provisão de 13º Salário
Provisão – (Obr.)
0136  -  Valor  da Provisão
0267  -  Adicional
0268  -  1ª Parcela        
0137  -  INSS
0138  -  FGTS


Baixa Rescisão – (Obr.)
0274  -  Valor Provisão
0275  -  Adicional
0276  -  INSS
0277  -  FGTS

Baixa Transf. – (Opc.)
0270  -  Valor Provisão
0271  -  Adicional
0272  -  INSS
0273  -  FGTS


Baixa 13º Sal – (Novo)
0332  -  Valor  da Provisão
0333  -  Adicional
0334  -  1ª Parcela        
0335  -  INSS
0336  -  FGTS

ID 0130 e 0255  - Rateio Centro de Custo = Sim / Custo = Não / LP = C03.
ID 0131 e 0132 - Rateio Centro de Custo = Sim / Custo = Não / LP = C04.
ID 0136 - Rateio Centro de Custo = Sim / Custo = Não / LP = C05.
ID 0137 e 0138 - Rateio Centro de Custo = Sim / Custo = Não / LP = C06.
Exemplo:


SRV- Observe as verbas atreladas aos Lançamentos Padrões:



-Cadastro Centro de Custo:


-Cadastro do funcionário:


-Controle dias de direito:


-Parâmetro Rateio Provisão:


-Cadastro de Rateio 04/2018:



-Cálculo da Provisão 04/2018:




Ferias/Decimo:

Resumo:
A VENCER
Coluna Valor:
3.000,00 / 30 dias X 10 dias de férias proporcionais= 1.000,00 - 0,00 saldo anterior = 1.000,00 NO MÊS.
Coluna 1/3:
1.000,00 coluna valor (atual) / 3= 333,33 1/3 constitucional - 0,00 saldo anterior = 333,33 NO MÊS.
Coluna Total Férias:
1.000,00 coluna valor + 0,000 coluna adicionais + 333,33 coluna valor = 1.333,33 - 0,00 saldo anterior = 1.333,33 NO MÊS.

Para um maior detalhamento dos cálculos acesse:
PSIGAPROVCON0010 - GPEA070 - Como conferir o cálculo da provisão de férias com baixa de férias?

-Contabilização




-Fechamento mensal 04/2018:


05/2018:
-Cadastro Centro de Custo:


-Cálculo Provisão 05/2018:



-Contabilização:



Observações:

P12
Esta informação também esta disponível na central de Atendimento através do link: