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 *Campo Filtra medición*
Para los usuarios del entorno Gestión de Contratos, se puso a disposición el campo *Filtra Medición{*}, en el encabezado de la ventana *Documento de Entrada - Incluir{*}, cuando se selecciona facilita el proceso de carga de los pedidos de compras de mediciones de contratos en los documentos de entrada y facturas previas de entrada.
El campo *Filtra Medición* tiene como objetivo filtrar los datos presentados en las ventanas *Seleccionar Pedidos de Compras - \[F5\]* y *Seleccionar Pedido de Compras (por ítems) - (F6){*}, que muestra solamente los pedidos originados de las mediciones de contratos. Además, aparecerán, en el lado izquierdo de la ventana de la línea de ítems, los campos *Núm. Medición* (número de medición), *Núm. contrato* (número del contrato) y *Núm. Planilla* (número de la planilla) vinculados a los pedidos de compras.
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 Multa: Selecciona Multas/Bonificaciones - Contratos
El recurso para aplicar multas o bonificaciones vinculadas al contrato se puso a disposición para poder utilizarlo en el momento de digitar el documento de entrada.
La multa es una penalidad por el incumplimiento de alguna regla contractual por parte del proveedor, por ejemplo, el atraso en el suministro de un producto. La bonificación, al contrario, es un premio dado al proveedor cuando afecta a una determinada condición, por ejemplo, la entrega de un producto o servicio, antes del plazo previsto. Por lo tanto, se podrán definir reglas que activen el control de multas o bonificaciones y el valor que se aplicará.
El valor de la multa o bonificación se prorrateará entre los ítems del documento de entrada. De esta manera, el valor de cada ítem se modificará al confirmar la recepción del documento y el valor de la multa se resta de la cantidad que se pagará al proveedor por la prestación de servicio y/o productos.
Para tratar la evaluación de multas y bonificaciones vinculadas al documento de entrada, se debe observar:

1. En Tipos de Contratos, los campos Multa/Bonif. y Mult. Manual (multa/bonificación manual), que permiten definir como se aplicarán las multas y bonificaciones vinculadas a los documentos de entrada.

2. La opción Multas permite evaluar las multas y bonificaciones vinculadas a los documentos de entrada.

   Importante: Para utilizar este recurso, el documento de entrada debe tener origen en el Pedido de Compras vinculado a la medición de contratos, es decir, es necesario utilizar el procedimiento de recepción de productos/servicios del Gestión de Contratos. La multa se evalúa para cada registro, originado a partir de una medición y utilizado en la factura de entrada. Ejemplo: Un documento de entrada cargó tres ítems de pedidos de compras con origen en tres ítems de mediciones de un contrato. Las expresiones de la multa se evaluarán tres veces, es decir, una para cada ítem de medición que originó la factura.

   Componentes para el cálculo
   El registro de la multa/bonificaciones está compuesto por los registros de la fórmula y de la multa/bonificación propiamente dicha.
   El registro de las fórmulas es la parte más importante del proceso de evaluación de multas/bonificaciones, porque en este se estipularán las reglas para aplicar la multa y cálculo de su valor.
   La fórmula consiste en una expresión AdvPL (lenguaje nativo del Microsiga Protheus®), por lo tanto, se debe respetar la sintaxis de este lenguaje.
   En el momento de evaluar las fórmulas, algunas tablas estarán con sus registros posicionados para que sus campos se puedan utilizar en la expresión. Son estas:

• Encabezado del contrato (CN9).
• Encabezado de la planilla (CNA).
• Encabezado de la medición (CND).
• Ítem de la medición (CNE).
• Ítem del cronograma (CNF).

Es necesario elaborar dos fórmulas, una para la condición de aplicación de multa/bonificación y otra para el valor que se aplicará.
Ejemplo:
Considerando una situación en que se desea aplicar una multa al proveedor del producto y/o servicio, cuando el número de días entre la fecha prevista de la medición y la fecha real de medición sea mayor que diez, vemos que la fecha real de medición es superior a la prevista.
El valor de la multa será el resultado del número de días en atraso, multiplicado por la vigésima parte del valor previsto de la cuota. La multa se aplicará como reductor del pago por efectuar, en el momento de incluir el documento de entrada.
Para construir las expresiones del ejemplo, es necesario utilizar los campos Fecha prevista de medición (CNF_PRUMED), Fecha de realización de la medición (CNF_DTREAL) y Valor previsto de la cuota (CNF_VLPREV).
La expresión de la condición de aplicación será:
( CNF->CNF_DTREAL – CNF->CNF_PRUMED ) > 10 
La expresión de valor será:
( CNF->CNF_DTREAL – CNF->CNF_PRUMED ) * ( CNF->CNF_VLPREV / 20 )
Otras funcionalidades:
Al seleccionar Multas, aparecerá una nueva ventana con las multas/bonificaciones que se pueden aplicar al Documento de Entrada, y que se deben confirmar.
En esta pantalla se presentan otras funcionalidades que se pueden aplicar y visualizar por las opciones:

• Adicionar - Permite incluir multas o bonificaciones sueltas, es decir, no definidas por reglas vinculadas al contrato.

En este caso, la información de la descripción y del valor de la multa o bonificación es libre.

• Reprocesar – Permite que las reglas de multas se revalúen, permitiendo revertir modificaciones efectuadas en las multas, tales como inclusión de multas sueltas Esta funcionalidad se sobrepone a las modificaciones efectuadas en la ventana de multas.
• Modificar – Permite modificar multas o bonificaciones sueltas.