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Informações Gerais

Objetivo

Incluir um novo campo para informar o número do orçamento, facilitando o processo.

Definição da Regra de Negócio

• Deve ser criado um filtro “Número do Orçamento” no cadastro de Ordem de Serviço;
• Deve ser possibilitado ao usuário efetuar a pesquisa do orçamento, pela tabulação/tecla ENTER ou através de uma tela acionada ao clicar no item “...” que listará todos os orçamentos aprovados para que possa ser selecionado pelo usuário o que ele deseja gerar uma OS;
• Devem ser apresentadas nesta tela as seguintes informações do orçamento: número de orçamento, código da filial, situação orçamento, código do cliente, RCA, produto a ser realizado o serviço, tipo OS, cobrança, e plano de pagamento. 
• Após informar o orçamento que será utilizado para gerar a OS, a rotina então deve:
  - Carregar de forma automática na aba serviços, os serviços aprovados no orçamento.
  - Carregar de forma automática na aba produtos, os produtos aprovados no orçamento.
  - Carregar de forma automática o cabeçalho da OS, preenchendo os campos de: Cliente, Tipo OS, Filial, RCA, Produto a ser realizado o serviço, Cobrança e o Plano de pagamento
• Deve permitir o usuário incluir novos serviços ou produtos a ordem de serviço que está sendo vinculada ao orçamento.
• Deve restringir ao usuário a exclusão dos serviços e/ou produtos que são originados de um orçamento.
• Deve restringir ao usuário a alteração do cabeçalho da OS originado de um orçamento.
• Ao acionar a opção de gerar a OS, então a rotina deverá gravar o número do orçamento no cabeçalho da ordem de serviço.
• Ao realizar o cancelamento da ordem de serviço, deve ser cancelada somente a OS, conforme regra de negócio da versão atual.

• Após a OS faturada, o orçamento deve ser alterado para situação “Fechado”.
  
  
  
  

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