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| Producto | |
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| Módulo: | SIGAFAT- Facturación |
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| Función: | | Función | Nombre Técnico |
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| LOCXNF.PRW | Notas Fiscales. | | ENGXFUN.PRW | Funciones genéricas Libros fiscales. | | FIELDS.TLPP | Clase de generación de estructuras. | | INPUTFIELDSALL.TLPP | Generación de estructuras para campos de entradas. | | LOCXARG.PRW | Funciones específicas para notas fiscales Argentina | | LOCXBOL.PRW | Funciones específicas para notas fiscales Bolivia | | LOCXCHI.PRW | Funciones específicas para notas fiscales Chile | | LOCXCOL.PRW | Funciones específicas para notas fiscales Colombia | | LOCXDOM.PRW | Funciones específicas para notas fiscales Republica | | LOCXEQU.PRW | Funciones específicas para notas fiscales Ecuador | | LOCXEUA.PRW | Funciones específicas para notas fiscales Estados Unidos | | LOCXMEX.PRW | Funciones específicas para notas fiscales México | | LOCXNF2.PRW | Funciones específicas para notas fiscales | | LOCXPAR.PRW | Funciones específicas para notas fiscales Paraguay | | LOCXPER.PRW | Funciones específicas para notas fiscales Perú | | LOCXURU.PRW | Funciones específicas para notas fiscales Uruguay | | MATA521.PRX | Exclusión de documento de salida. | | MATA942.PRW | Estados Vs Ingresos Brutos | | OUTPUTFIELDSALL.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas. | | WMSXFUNH.PRW | Funciones genéricas WMS |
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| País: | Chile |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-19132 |
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Cuando es configurado el parámetro MV_COMPNC en 1 o 3 para que se realice la compensación al momento de generar la NCC, NO es detonada, esto se debe a que por default al no tener creado el parámetro MV_NCCONL toma el valor de 2, y aunque se tenga configurado el parámetro MV_COMPNC, ya no entra en la funcionalidad porque es tomado como que no compensa en línea.
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Se realiza el ajuste en la rutina “Notas Fiscales” (LOCXNF) en la función GravaNfGeral() para agregar el tratamiento, ahora el proceso detona la compensación por medio de la rutina Totvs Recibos (FINA998) o Recibo de Cobro (Fina087a), dependiendo de la versión y otras parametrizaciones, la diferencia es que cuando el valor del parámetro MV_COMPNC es 3 realizar la pregunta de se desea realizar la compensación y cuando es 1, realiza la compensación en automático.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 | Configuraciones Previas |
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| - Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMICNS-17077.
- Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- A través del módulo "Configurador", se ingresa a la rutina Base de Datos (Base de datos | Diccionario) para configurar el valor del parámetro "MV_COMPNC". Se puede incluir el valor 1,2 y 3.
- MV_COMPNC = 1: Se ejecuta el proceso de compensación.
- MV_COMPNC = 2: No se realiza compensación.
- MV_COMPNC = 3: Se pregunta si se desea realizar la compensación. Dependiendo de la respuesta es ejecutada o no la compensación en ese momento.
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
- A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
- A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
- Verificar que se cuenta con la configuración del puerto multiprotocolo para la correcta funcionalidad de Totvs Recibo.
Esto es extraño no se como funciona probando |
| Totvs custom tabs box items |
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| prueba numero 1 |
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