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02. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Relatórios/List. Conferencia/Listagem P/ Transc (MATR920).
2. Informe os seguintes parâmetros:
   
   A partir da Data:  Informe a Data Inicial que será  utilizada para Emissão da Listagem de Transcrição.
   Até a data: Informe a Data Final que será utilizada para Emissão da Listagem de Transcrição.
   Imprime Modelo: Informe o Modelo que será utilizado para Emissão da Listagem de Transcrição, ou seja, Entrada ou Saída.
   Considera Lacuna: Selecionando este parâmetro como "SIM" a Emissão da Listagem de Transcrição considerará a Lacuna, ou seja, quando houverem Notas Fiscais fora da sequência o programa exibirá a lacuna entre elas como Notas Canceladas.
   Apuração de ICMS: Caso haja Apuração de ICMS, selecione através desta pergunta a periodicidade utilizada para a respectiva Apuração, ou seja, (Descendial, Quinzenal, Mensal).
   Apuração de IPI: Caso haja Apuração de IPI, selecione através desta pergunta a periodicidade utilizada para a respectiva Apuração, ou seja, (DescendiaL, Quinzenal, Mensal).
   Livro selecionado: Selecione o Livro que foram efetuadas as Operações de Entradas e/ou Saídas.
   Destaca NFs Serviço: Selecionando a opção "SIM" o programa exibirá na Emissão da Listagem de Transcrição as Notas Fiscais de Serviços
   Destaca Descontos: Selecionando a opção "SIM" o programa exibirá na Emissão da Listagem de Transcrição os Descontos efetuados no período.
   Impr.Linhas s/ Valor: Selecionando a opção "SIM" o programa exibirá na Emissão da Listagem de Transcrição as linhas que não possuem valores.
   Cód.Cliente/Fornec. : Selecionando a opção "Código" o programa exibirá na Emissão da Listagem de Transcrição o Código do respectivo Cliente/Fornecedor, caso seja selecionada a opção "CNPJ" o programa exibirá na Emissão da Listagem de Transcrição o CNPJ do respectivo Cliente/Fornecedor.
   Lista NF Origem: Lista ou não as notas fiscais de devolução referenciadas pela origem.
   Seleciona Filial: Opção para consolidar as filiais com o mesmo CNPJ e mesma IE.
   Imprime Mapa Resumo: Na obrigação da escrituração do livro  de acordo com o Mapa Resumo. Somente tem validade esta pergunta, se o parâmetro MV_LJLVFIS for igual a 2.
   Impr. NF de Entrada : Escolha 'Sim' para a impressão de NFs de Entrada, quando o movimento for de Saídas, ou escolha 'Não' caso contrário.
   Impri. Operações Isentas: Define se imprime as operações isentas.
   Impr. NF Inutil.: Conforme indicado pelo RICMS de seu estado, informe se as notas fiscais inutilizadas deverão ser impressas.
   Aglutina por CNPJ + IE: Aglutina a impressão do relatório por CNPJ+IE respeitando a seleção de filiais realizada pelo usuário. Este tratamento somente será realizado quando utilizada a pergunta de seleção de filiais. Tratamento disponível somente para ambientes DBAccess.
    
3. Clique em OK para gerar o relatório.

03. PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/ Cadastros/ Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
   
   

04.INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Em informações adicionais é possível que sejam gravadas, restauradas e/ou eliminadas entradas de  filtro parametrizadas pelo usuário atendendo necessidades especificas de cada um, sendo necessário a informar uma descrição para a entrada configurada.
Estas informações são gravadas na pasta system na tabela local SIGAFIS.REW

• SA1 – Clientes
• SA2 – Fornecedores
• SF3 – Livros Fiscais
• MATR920
• MATR921

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