Aplicar el parche correspondiente a la issueDMICNS-17077.
Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
A través del módulo "Configurador", se ingresa a la rutina Base de Datos (Base de datos | Diccionario) para configurar el valor del parámetro "MV_COMPNC". Se puede incluir el valor 1,2 y 3.
MV_COMPNC= 1: Se ejecuta el proceso de compensación.
MV_COMPNC= 2: No se realiza compensación.
MV_COMPNC= 3: Se pregunta si se desea realizar la compensación. Dependiendo de la respuesta es ejecutada o no la compensación en ese momento.
A través de la rutina deMonedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo deFacturación - SIGAFAT(Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
A través de la rutina deProductos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo deFacturación - SIGAFAT(Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
A través de la rutina deClientes(MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo deFacturación - SIGAFAT(Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
A través de la rutina deTipos de Entrada y Salida(MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo deFacturación - SIGAFAT(Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
A través de la rutina deFacturación(MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo deFacturación - SIGAFAT(Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
Verificar que se cuenta con la configuración delpuerto multiprotocolopara la correcta funcionalidad de Totvs Recibo.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Paso2
Ingresar al módulo de Facturación(SIGAFAT).
Ingresar a la rutinaGenerac. Notas deCréditoy Débito (MATA465N), ubicada en "Actualizaciones | Facturación"
Responder a las preguntas con los parámetros necesarios y confirmar.
¿Formulario Propio?: Indica si la nota que será dirigida es propia.
¿Tipo De Factura?: Indica si la factura es de Débito o Crédito.
¿IncluirVínculo?: Actualiza el vínculo del producto al proveedor/cliente.
¿Asiento Contab. On-Line?:Considera los asientos on-line.
¿Agrupa Asientos?: Considera la aglomeración de los ítems de las facturas con asientos.
Una vez dentro de la rutina, se selecciona el botón "Incluir".
Se selecciona la sucursal.
Se indica la información necesaria para la generación de una nota de crédito.
A través de la opción"Doc. Orig"ubicado en las opciones del botón "Otras acciones"
Como documento de origen se selecciona"NFs"
Se selecciona el documento requerido y se selecciona la opción "Grabar".
Se informa la opción de "Condición" a través de la pestaña "Títulos".
Se selecciona el botón"Grabar".
El comportamiento dependerá con qué valor se tenga configurado el parámetro "MV_COMPNC":
MV_COMPNC = 1: Se efectuará automáticamente la compensación mediante "Totvs Recibos".
MV_COMPNC = 2: No se efectuará la compensación.
MV_COMPNC = 3: Se preguntará si se desea realizar la compensación mediante "Totvs Recibos".
Informações
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Importante
Para Releases 12.1.33 o menor, la compensación se hará por medio de la rutina "Cobros diversos" (FINA087a)
Para Releases 12.1.2210 o mayores la compensación se hará por medio de la rutina "Totvs Recibos" (fina998)
