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• Respaldar el repositorio (RPO).
• Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
• A través del módulo "Configurador", se ingresa a la rutina Base de Datos (Base de datos | Diccionario) para configurar el valor del parámetro "MV_COMPNC". Se puede incluir el valor 1,2 y 3.
  • MV_COMPNC = 1: Se ejecuta el proceso de compensación. 
  • MV_COMPNC = 2: No se realiza compensación.
  • MV_COMPNC = 3: Se pregunta si se desea realizar la compensación. Dependiendo de la respuesta es ejecutada o no la compensación en ese momento. 
• A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
• A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
• A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
• A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
• A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
•  Verificar que se cuenta con la configuración del puerto multiprotocolo para la correcta funcionalidad de Totvs Recibo. 

• Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).
• Ingresar a la rutina Generac. Notas de Crédito y Débito (MATA465N), ubicada en "Actualizaciones | Facturación"
• Responder a las preguntas con los parámetros necesarios y confirmar.
  1. ¿Formulario Propio?: Indica si la nota que será dirigida es propia.
  2. ¿Tipo De Factura?: Indica si la factura es de Débito o Crédito.
  3. ¿Incluir Vínculo?: Actualiza el vínculo del producto al proveedor/cliente.
  4. ¿Asiento Contab. On-Line?: Considera los asientos on-line.
  5. ¿Agrupa Asientos?: Considera la aglomeración de los ítems de las facturas con asientos.
• Una vez dentro de la rutina, se selecciona el botón "Incluir".
• Se selecciona la sucursal.
• Se indica la información necesaria para la generación de una nota de crédito.
• A través de la opción "Doc. Orig" ubicado en las opciones del botón "Otras acciones"
• Como documento de origen se selecciona "NF" 
• Se selecciona el documento requerido y se selecciona la opción "Grabar".
• Se informa la opción de "Condición" a través de la pestaña "Títulos".
• Se selecciona el botón "Grabar". 
• El comportamiento dependerá con qué valor se tenga configurado el parámetro "MV_COMPNC":
  • MV_COMPNC = 1: Se efectuará automáticamente la compensación mediante "Totvs Recibos" (Ver en la pestaña Parámetro MV_COMPNC = 1)
  • MV_COMPNC = 2: No se efectuará la compensación.
  • MV_COMPNC = 3: Se preguntará si se desea realizar la compensación mediante "Totvs Recibos" (Ver en la pestaña Parámetro MV_COMPNC = 3)

• En este caso el parámetro MV_COMPNC = 1: Por lo que se efectuará automáticamente la compensación mediante "Totvs Recibos".
• Se debe seleccionar el cliente y dar clic en extraer títulos.

• Se selecciona la NF y el NCC correspondiente. 

• Se da clic en Confirmar para terminar con la compensación.

• Se mostrara un mensaje de guardando recibo y posteriormente otro donde se mostrara si se guardo con exito.

• Se mostrara un mensaje que preguntara si se desea cerrar la aplicación, se da click en "Si", lo que redirigirá a la rutina de Generac. de Notas de Credito Y Debito.

Para Releases 12.1.33 o menor, la compensación se hará por medio de la rutina "Cobros diversos" (FINA087a)

Para Releases 12.1.2210 o mayores la compensación se hará por medio de la rutina "Totvs Recibos" (fina998)