| Card |
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| default | true |
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| id | id1 |
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| label | 1. Visão Geral |
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| title | 1. Visão Geral |
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| O cadastro de Verbas é um dos cadastros mais importantes para que sejam efetuados os diversos cálculos do sistema, sem ele, ainda que os valores de cálculos sejam gerados, não haveria como demonstrá-los. Portanto é de suma importância que sejam cadastrados todos os identificadores obrigatórios, com atenção especial às incidências, pois definirão a montagem da base para os diversos cálculos de pagamentos e descontos.
As verbas são utilizadas para demonstrar os pagamentos e descontos mensalmente nos diversos relatórios do sistema, bem como para atender às obrigações trabalhistas. Basicamente, as verbas estão divididas em: - Proventos – São verbas positivas, ou seja, verbas pagas ao funcionário.
- Descontos – São verbas negativas, ou seja, verbas descontadas do funcionário.
- Bases Provento – São verbas que transitam pela Folha e não tem infuencia no liquido, tem como objetivo principal servir de referência para o cálculo de outras verbas, como por exemplo: Base de INSS, Base de FGTS, Base de Imposto de Renda,
- Bases Desconto – São verbas que transitam pela Folha e tem na maioria das vezes o objetivo de abatar valores do eSocial, como contrapartida
As verbas em sua maioria, serão calculadas automaticamente pelo sistema, que as identificará através do campo Id de Cálculo, que cadastra o identificador de cálculo correspondente ao cadastro, sendo eles, efetivamente, que definem o que é a verba, ou seja, se é um pagamento, se um desconto etc. As verbas aqui definidas, com identificadores, serão geradas pelo sistema através dos diversos cálculos disponíveis no ambiente Gestão de Pessoal (Adiantamento, Folha de Pagamento, Férias, Rescisão, 13º salário, etc.) e armazenadas em suas respectivas tabelas, sendo posteriormente, após o fechamento mensal, transportadas para a tabela de movimento anual (SRD).
| Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | vsg1 |
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| label | Exemplo com Telas |
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| title | Exemplo com Telas |
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| Ao acessar a opção 'Transferir' no botão 'Outras ações' é exibida a tela onde devem ser selecionadas as matrículas que serão transferidas. A Data de Referência exibida é sempre de acordo com o primeiro dia do mês pois sugerimos essa dia para realizar a transferência dos dados dos funcionários visando uma melhor integridade dos dados de eventos, acumulados de pagamento entre outros. 
Na próxima tela são exibidas as informações padrões na aba 'Dados Transferências' e demais campos junto com os campos selecionados em 'Configuração de Campos' na aba 'Dados Cadastrais'. Na aba 'Dados Transferências' os registros atendem a legenda abaixo: 
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| Card |
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| id | vg2 |
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| label | Tabelas Envolvidas |
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| title | Tabelas Envolvidas |
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| Uma das mais novas funcionalidades envolvendo a Tabela de Verbas é a Cópia Automática de Verbas, isso porque com o advento do eSocial, o governo solicita que cada Empresa/filial precise ter suas próprias tabelas de cadastros. Com isso, as empresas que possuíam suas tabelas de cadastro compartilhadas entre empresas/filiais não poderão mais usá-las desta forma. Para os clientes que utilizam a tabela de verbas por filial, criamos essa funcionalidade, mais informações: DRHESOCP-11151 DT Novo controle para replicação automática de cadastros quando o modo de acesso for exclusivo
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| Card |
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| id | vg3 |
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| label | Configuração de Campos |
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| title | Configuração de Campos |
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| Além dos campos citados é possível realizar a Configuração de Campos a serem utilizados no momento da transferência, para isso basta acessar a opção 'Config. Campos' no botão 'Outras Ações' e informar os campos que deseja que sejam considerados na transferência. A listagem de campos exibida é baseada nos campos do arquivo de Funcionários (SRA). 
| Aviso |
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| Porém a manutenção de alguns campos selecionados podem implicar no preenchimento de outros e portanto estes também devem ser selecionados. Esses conjuntos de campos são: | Conjunto | Descrição |
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RA_SALARIO
RA_CODFUNC
RA_ANTEAUM
RA_CARGO | Salário
Cód. Função
Salário Base Dissídio
Cargo | RA_TIPOALT
RA_DATAALT
RA_SALARIO | Tipo de Alteração Salarial
Data da Alteração Salarial
Salário | RA_SEQTURN
RA_TNOTRAB
RA_REGRA | Sequência Turno
Turno de Trabalho
Regra de Apontamento |
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| Card |
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| id | vg4 |
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| label | Transferência em Lote |
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| title | Transferência em Lote |
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| Para configurar quantidade de funcionarios a serem considerados pela transf. em lote, é necessário criar o parâmetro que possibilite aumentar a quantidade de registros a serem selecionados. Por padrão, o sistema apresenta a quantidade de até 50. - MV_QTDTR
Informar o valor com a ressalva que o valor maximo 200.
Documentação de apoio:
Parâmetro MV_QTDTR - Transferência em Lote |
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| Card |
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| id | id2 |
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| label | 2. Campos Importantes |
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| title | 2. Movimentações de Tabela |
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| - Código da Verba: Este código é o usuário que determina, pois é o que será apresentado na folha quando calculado, e também na impressão de relatórios.
- Descrição: Também o usuário que determina. Normalmente quando se tem o ID de Cálculo, colocamos a descrição do próprio ID. Ex: ID 0031 – Salário Mensalista, então na descrição fica como Salário mensalista.
- Desc. Det.: Caso no campo descrição seja insuficiente, este campo poderá ser utilizado. Entretanto a descrição detalhada não sairá em relatórios e no movimento. Nestes casos o sistema assume o conteúdo do campo descrição.
- Tipo do Código: Este campo serve para definir se a verba é um Provento, um Desconto ou uma Base Provento ou Desconto.
- Percentual: Este campo é utilizado quando tem que somar um percentual a mais na verba, normalmente utilizado quando se trata de Hora Extra. Exemplo: uma verba de Hora Extra 50%, neste campo percentual ficaria com 150.000, que seriam os 100% do valor da hora, mais 50% por ser extra.
- Cód. Correspondente: Este campo serve para que quando preenchido com um evento, toda vez que o evento principal for gerado na folha, este código correspondente será lançado também.
- Id. Para Cálculo: Este campo é preenchido com o ID de cálculo da verba a ser cadastrada, para cálculo automático ou direcionamento em relatórios. Exemplo: Salário Mensalista tem o id 0031, então neste campo de Id tem que ser
preenchido 0031. - Tipo da verba: Neste campo, normalmente é sempre Valor, mas varia de verba por verba, que podem ser em Horas Dias ou Valor. Exemplo: Salário Mensalista é uma verba em valor. Hora Extra é uma verba em hora. Falta é uma verba em dias.
- Importante: Nas verbas que tem ID de Cálculo deve ser criado com o tipo Valor, com excessão de Horas Extas e Faltas
- Pgto Obrig: Este campo, em Branco ou com Não é a mesma coisa. Só informe "S" para que a seja somada ao Líquido quando houver insuficiência de saldo. Ex.: Salário Família, PIS, Vale Transporte (quando em espécie).
- Qtde Lçto: Neste campo é informado o número de vezes que esta verba poderá ser apresentada na folha. Exemplo: 1 (Uma vez), 2 (Duas vezes), até 9 (Pode ser lançada quantas vezes for necessário). Caso o conteúdo esteja em branco
ou com o valor 0 (zero), a verba não será lançada na folha. - Lçto Diário: Este campo serve para que o sistema permita que a verba seja lançada diariamente. Ou seja, a mesma verba pode ser lançada inúmeras vezes para um mesmo funcionário dia a dia, normalmente, nos casos de tarefas.
- V.Homolognet: Neste campo, quando necessário, é informado o código para utilização na homologação via internet (Homolognet). Tem que se atentar ao manual de especificações do Homolognet do MTE. (descontinuado pelo Governo)
- Grupo Verba: A fim de permitir uma quantidade maior de verbas que incorporem o salário do funcionário na geração do CAGED, foi criado o campo Grupo Verba para seleção entre 10 opções de Grupos de Verbas, de 1 a 0, onde apenas
uma ou até todas as opções podem ser selecionadas. Esse recurso permite relacionar ao grupo de verbas, tantas verbas quanto desejar para determinado tipo de pagamento, que comporá o salário do funcionário na geração do CAGED. (descontinuado pelo Governo) - Cód. Base Cor: Neste campo, quando necessário é informada uma verba de base que será gerada na folha. Sempre que a Verba Principal for calculada, somente se ela incorporar o salário, e também se funcionário estiver em férias o mês todo.
- INSS: Indica se a verba entrará para Base de Cálculo do INSS.
- IR: Indica se a verba entrará para Base de Cálculo do IRRF
- FGTS: Indica se a verba entrará para Base de Cálculo do FGTS
- Incorp. Sal: Este campo indica se uma verba vai ser Somada ao Salário. Exemplo: Verba de Insalubridade, se incorporar ao salário, na verba de salário será apresentado o valor do mesmo mais o valor da Insalubridade.
- Ref. A 13º: Este campo indica se a verba que está sendo criada, é para ser paga quando calculado o 13º Salário. Exemplo: 13º Primeira Parcela, tem que ficar com SIM neste campo.
- Ref. A Férias: Este campo indica se a verba que está sendo criada, é para ser paga quando calculadas as Férias. Exemplo: 1/3 de Férias, tem que ficar com SIM neste campo
- Ref. Adianta: Este campo indica se a verba que está sendo criada, é para ser paga quando calculado o Adiantamento. Exemplo: Adiantamento de Salário, tem que ficar com SIM neste campo.
- Periculosidade: Indica se a verba a ser criada, entrará para a base de cálculo da Periculosidade.
- Insalubridade: Indica se a verba a ser criada, entrará para a base de cálculo da Insalubridade.
- Pensão Alimentícia: Este campo Indica se esta verba será Liberada para ser somada a base de cálculo da pensão Alimentícia. Se SIM, ficará liberado para seleção no Cadastro de Beneficiários, campo Verb. Bs. Cálculo.
- Hora Extra: Indica se a verba se Refere a H. Extra.
- DSR. H.Extra: Indica se a verba entra para base cálculo do DSR sobre hora extra e adicionais.
- Adi. Tempo. Serv.: Se a verba entrará para a Base de Cálculo do Adicional.
- C. Sindical: Indica se a verba entrará para a Base de Cálculo da Contribuição Sindical.
- Sal. Família: Mesma ideia da anterior. Indica se a verba deverá ser somada ao salário para que o sistema monte a base de cálculo para o Salário Família.
- Seguro de Vida: Mesma ideia da anterior.
- Ded. G. INSS: Indica se o valor da verba em si será abatido da Guia de INSS.
- Cód. Tarefa: Neste campo deve ser digitado o código de uma tarefa cadastrada no parâmetro de tarefa (Parâmetro 59). Ao lançar esta verba nos lançamentos/tarefas, por exemplo, o sistema calculará a verba lançada de acordo com o
código da tarefa informada neste campo. - PIS: Indica se o valor desta verba que está sendo cadastrada, se for lançada no mensal entrará para montagem da base cálculo do PIS sobre a folha.
- DSR Professor: Este campo é utilizado APENDS para categoria de "Professor". Determina se a verba será utilizada para compor a base para que seja calculado o DSR para professores.
- Hs. Atividade: Mesma ideia da anterior, para montagem da base de Horas Atividade
- Ag. Custo PMS: Este campo indica se a verba será considerada ou não como custo do funcionário no cálculo do custo realizado dos apontamentos de projetos. Somente utilizado quando há integração do PMS.
- Verba DSR: Se informado neste campo o código de alguma verba, quando a verba principal for lançada na folha, esta outra verba, que foi informada será lançada também. Mesmo conceito do Cód. Correspondente.
- Rateio C. Custo: Usado para quando o funcionário tem que ter o salário rateado em mais de um centro de custo. Custo: Utilizado para quando há integração do SIGAPMS
- Lçto Padrão: Campo utilizado para preenchimento com o Lçto correspondente, para que o sistema possa gerar a verba no Módulo de Contabilidade. Informe o código do lançamento padrão que será acionado no momento da contabilização
desta verba. O sistema considera o intervalo de A01 a Z99. - Lcto PCO: Este campo é utilizado somente quando há integração com o PCO, porém todas as ocorrências são cadastradas no PCO e não na folha.
- Media 13°: Informe: "S” Média do período ou Parâm. Sindicato (O sistema procura primeiro no Cad. de Sindicato, e se lá não estiver nada cadastrado, puxa do período automaticamente) - "No." No. De Meses para Média (exemplo, se
quero que puxe dos últimos 6 meses, então preencho com 06) e "N " Não entra para Média. - Media Férias: Informe: "S " Média do Período ou Parâmetro do Sindicato (O sistema procura primeiro no Cad. De Sindicato, e se lá não estiver nada cadastrado, puxa do período) - "SP" Média do Período Aquisitivo; "No." No. De Meses Para Média (exemplo, se quero que puxe dos últimos 6 meses, então preencho com 06) e "N " Não entra para Média.
- Med. Aviso prévio: Informe: "S” Média do período ou Parâm. Sindicato (O sistema procura primeiro no Cad. De Sindicato, e se lá não estiver nada cadastrado, puxa do período automaticamente) - "No." No. De Meses para Média (exemplo, se quero que puxe dos últimos 6 meses, então preencho com 06) e "N " Não entra para Média.
- C.Agrup.Med: Informe neste campo o código da verba onde serão agrupados os valores para cálculo da média. Se não for preenchido a própria verba será considerada para média.
- Convenção. Coletiva: Indica se a verba vai entrar na base de cálculo da convenção coletiva. (Busca informação do Parâmetro 44 – Convenção coletiva), para ver em qual faixa se encaixa o valor, e aplica o percentual em cima desta
verba, e lança na verba de ID 0159 ou 0160. - Média Reajustável: Informe:- "S" se a verba sofrerá reajuste através do Parâmetro Indicador Econômico, parâmetro 41. -"N" para não sofrer reajuste. Deverá definir os percentuais de reajuste no parâmetro 41.
- RAIS: Informar Informar o código para que a verba seja levada para a RAIS
- DIRF: Informar o código para que a verba seja levada para a DIRF
- Dissídio Ret: Este campo define se a verba será utilizada para cálculo de Dissídio retroativo.
- Verba para Dissídio: neste campo, se o campo ANTERIOR, estiver com SIM, obrigatoriamente, deverá ser informada a verba para Demonstração de pagamento da diferença no cálculo do Dissídio.
- V.eSoc.CPart: Para geração de contrapartida em casos de pagamento de Pensão nas Férias, devido à verba de Pensão não possuir ID próprio
- Na pasta outros Outros: Deverá ser relacionado o código da natureza da rubrica de acordo com o eSocial, além dos códigos de incidência e, quando for o caso, das determinações judiciais para suspensão da incidência do encargo.
- Campo Natureza da Rubrica (RV_NATUREZ)
- Incidência IRRF (RV_INCIRF)
- Incidência FGTS (RV_INCFGTS)
- Incidência Contribuição Previdenciária (RV_INCCP)
- Incidência Contribuição Previdenciária Própria (RV_INCOP)
- Teto Remun. Agentes Públicos (RV_TETOP)
- Importante, se a verba estiver com processo vinculado a ela: Novo Controle de Processos
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| Card |
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| id | id3 |
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| label | 3. Integrações |
|---|
| title | 3. Integrações |
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| | Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | integ1 |
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| label | Módulo do SIGAMDT |
|---|
| title | Módulo do SIGAMDT |
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| A rotina de Transferência permite realizar a transferência da Ficha Médica do funcionário. Para ativar essa integração é necessário configurar os parâmetros abaixo: - MV_MDTGPE
Deve estar configurado com a opção S - Sim.
- MV_ARQTRAN
Informe os arquivos externos da Folha de Pagamento que devem fazer parte da transferência do Funcionário. Os arquivos devem conter Filial e Matrícula.
Para maiores detalhes sobre o uso desse parâmetro acesse Como transferir outros arquivos de outros módulos além do SIGAGPE?
Importante: - Para realizar o bloqueio da transferência das tabelas (TM0/ TM5/ TMT/ BAU/ REP) do módulo Medicina e Segurança do Trabalho, é necessário que a tabela TMO esteja configurada como Exclusiva. As tabelas do módulo Medicina e Segurança do Trabalho que necessitem de transferência, devem ser ajustadas manualmente.
- Antes de qualquer alteração no modo de acesso de uma tabela, deve-se analisar cuidadosamente os impactos que esta alteração poderá ocasionar, uma vez que ao configurá-lo como C (compartilhado), indica que o arquivo será acessado por todas as filiais, enquanto que E (exclusivo), será acessado apenas os registros da filial utilizada no momento.
Para maiores informações acesse:
Influência do MV_MDTGPE no SIGAMDT |
| Card |
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| id | integ2 |
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| label | eSocial |
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| title | eSocial |
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| A rotina de Transferência permite a integração com o módulo SIGATAF e com o Middleware para geração dos eventos S-2299/S-2399 , S-2200/S2300 e S-2205/S-2206 do eSocial. Para ativar essa integração com o módulo SIGATAF é necessário configurar os parâmetros abaixo: - MV_RHTAF
Habilita a integração de dados do eSocial com TAF.
- MV_FASESOC
Responsável por gerenciar o faseamento do eSocial
- MV_TAFVLES
Versão do leiaute e-Social.
Quando a transferência é realizada entre empresas diferentes, para que a geração dos eventos S-2299/S-2399 , S-2200/S2300 e S-2205/S-2206 ocorra com sucesso, é necessário que a empresa destino esteja devidamente configurada no TAF, e também deve ter sido feita a carga de seus principais cadastros. Então, durante o processamento da integração o sistema irá verificar se a empresa Destino está configurada no TAF por meio da análise das Tabelas C1E e C9R. De acordo com o resultado dessa análise, o sistema poderá ou não gerar os eventos, seguindo os critérios: - Caso a empresa destino esteja configurada no TAF, e a integração de algum dos eventos falhar, os demais também serão cancelados. Ou seja, nenhum dos eventos serão gerados até que o cadastro das empresas estejam corretos.
- Caso a empresa destino não esteja configurada no TAF, o sistema irá gerar somente o evento S-2299 na empresa Origem. Ou seja, não haverá a geração do início do vínculo e nem o registro de Sucessão de Vínculos para o trabalhador na empresa Destino.
Para ativar essa integração com o Middleware é necessário configurar os parâmetros abaixo: - MV_MID
Habilita a integração de dados do eSocial com o Middleware.
Para maiores informações sobre os processos de transferência com o eSocial acesse: eSocial - Transferência de empregados no eSocial
eSocial - Transferência de Empregado Afastado
eSocial - Evento S-2299 Desligamento/Transferência de empregado
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| Card |
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| id | integ3 |
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| label | Módulo SIGATEC |
|---|
| title | Módulo SIGATEC |
|---|
| A rotina de Transferência permite a integração com o módulo SIGATEC, ativando a validação de alocação de Atendente que é um Funcionário no SIGAGPE. Para ativar essa integração é necessário configurar o parâmetro abaixo:
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| Card |
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| id | integ4 |
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| label | Módulo do TMS |
|---|
| title | Módulo do TMS |
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| A rotina de Transferência permite a integração com o módulo SIGATMS - Gestão de Transportes, realizando a atualização dos dados do Motorista que é um Funcionário no SIGAGPE. Para ativar essa integração é necessário configurar o parâmetro abaixo: - MV_INTTMS
Deve estar configurado com a opção .T.
Para maiores informações sobre os processos de integração com o módulo SIGATMS acesse:
Integração TMS x SIGAGPE
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| Card |
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| id | integ5 |
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| label | Totvs Controle de Acesso |
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| title | Totvs Controle de Acesso |
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| A rotina de Transferência permite a integração com Totvs Controle de Acesso (TSA). Para ativar essa integração é necessário configurar o parâmetro abaixo: - MV_TSREP
Deve estar configurado com a opção .T.
Para maiores informações sobre os processos de integração com o TSA acesse:
Integração TSA e SIGAGPE |
| Card |
|---|
| id | integ6 |
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| label | Quírons |
|---|
| title | Quírons |
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| A rotina de Transferência permite a integração com o sistema Quírons da NG. Para ativar essa integração é necessário configurar o parâmetro abaixo: - MV_RHNG
Deve estar configurado com a opção .T.
Para maiores informações sobre os processos de integração com o sistema Quírons da NG acesse:
Integração Quírons e SIGAGPE
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| Card |
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| id | integ7 |
|---|
| label | Protheus Quality |
|---|
| title | Protheus Quality |
|---|
| A rotina de Transferência permite a integração entre os cadastros de Usuários e/ou Funcionários, utilizados pelos ambientes do Quality e do Gestão de Pessoal. Para ativar essa integração é necessário configurar os parâmetros abaixo: A integração entre os ambientes permite a independência do Cadastro de Usuários e do Cadastro de Funcionários, de Departamentos/Centros de Custos e de Funções/Cargos. Para essa integração, o sistema utiliza as seguintes tabelas: | Tabela | Relacionamento |
|---|
| Usuários (QAA) | Desvinculada do Cadastro de Funcionários (SRA). | | Departamentos (QAD) | Desvinculada do Cadastro de Centro de Custos (CTT). | | Funções (QAC) | Desvinculada do Cadastro de Funções (SRJ). |
A manutenção dessas tabelas é realizada através do ambiente Controle de Documentos SIGAQDO). Quando ativada a integração entre os ambientes, os dados do Cadastro de Usuários nos ambientes de Controle de Qualidade são "alimentados" pelo Gestão de Pessoal, que identifica os registros com o tipo Funcionário, sendo que a gravação do código é realizada da seguinte forma: CC CC CCCCCC, sendo: CC Empresa CC Filial CCCCCC - Código (Matrícula, Departamento ou Função)
Nesta regra ocorre integração com as Transferências realizadas no ambiente Gestão de Pessoal integrando a tabela SRE Transferências (SIGAGPE) para QAB Transferências (Quality) e, além disso, integram-se dados de Filial, Empresa e Centro de Custo. No ambiente Gestão de Pessoal, o funcionário é classificado conforme status a seguir, registrado no campo Situação na Folha: | Status SIGAGPE | Situação Folha (RA_SITFOLH) |
|---|
| branco | Situação normal | | A | Afastado temporariamente | | D | Demitido | | F | Férias | | T | Transferido |
No ambiente Quality, os dados da situação do funcionário considerados na integração são: | Status SIGAGPE | Situação Quality | Descrição |
|---|
| D | Inativo | Funcionário inativo | | “branco” | Ativo | Situação Normal | | A | Ativo | Situação Normal | | F | Ativo | Situação Normal | | T | Ativo | Situação Normal |
|
| Card |
|---|
| id | integ8 |
|---|
| label | Gestão de Folha Pública |
|---|
| title | Gestão de Folha Pública |
|---|
| A rotina de Transferência permite a integração com a Gestão de Folha Pública Para ativar essa integração é necessário configurar o parâmetro abaixo: - MV_GSPUBL
Deve estar configurado com a opção 2 - Sim.
Para maiores informações sobre a Gestão de Folha Pública acesse:
Gestão de Folha Pública - Protheus
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|
|
| Card |
|---|
| id | id4 |
|---|
| label | 4. Parâmetros |
|---|
| title | 4. Parâmetros |
|---|
| | Parâmetro | Descrição | Conteúdo Padrão |
|---|
MV_RHTAF | Habilita a integração de dados do eSocial com TAF.
Conteúdo válido:
.T. - Passa a integrar dados de eventos não periódicos do SIGAGPE com o SIGATAF.
.F. - Não realiza integração dos dados com o SIGATAF. | (vazio) | | MV_FASESOC | Responsável por gerenciar o faseamento do eSocial
Conteúdo válido:
(Vazio) - 1a Fase
1 - 1a Fase + 2a Fase
2 - 1a Fase + 2a Fase + 3a Fase | (vazio) | | MV_TAFVLES | Versão do leiaute e-Social. | (vazio) | | MV_RHNG | Habilita a integração de Quírons - NG com o módulo de SIGAGPE do Protheus.
Conteúdo válido:
.T. - Habilita integração
.F. - Integração desabilitada | .F.
| | MV_ORGCFG | Configura o modo de uso do módulo Arquitetura Organizacional (SIGAORG)
Conteúdo válido:
0 - Não utiliza
1 - Utiliza com controle de Postos
2 - Utiliza sem controle de Postos; | 0 | | MV_ITMCLVL | Configuração da obrigatoriedade de uso dos campos Item Contábil e Classe Valor.
Conteúdo válido:
1 - Utilização do Item Contabil e Classe de valor
2 - Para não utilizar,
3 - Para utililizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos. Documentação de Apoio:
Parâmetro MV_ITMCLVL para utilização de Item Contábil e Classe de Valores | 2 | | MV_MATRICU | Indica como será o controle de numeração da Matricula.
Conteúdo válido:
0 - Usuário informará
1 - Automática por Filial
2 - Automática porpor Empresa
3 - Automática porpor Grupo de Empresa | 0 | | MV_REUTMAT | Caso já exista a matrícula no destino da transferência em lote e individual, define se efetuará ou se a mesma não será realizada.
Conteúdo válido:
.T. - Reutiliza matrícula.
.F. - Não reutiliza matrícula.
Documentação de Apoio:
Parâmetro MV_REUTMAT - Transferência com a matrícula já existente no destino | .F. | | MV_QGINT | Indica se os módulos Quality estão integrados com módulo SIGAGPE.
Conteúdo válido:
S - Sim
N - Não | N | | MV_QVLUSAR | Indica se o sistema deve verificar as tabelas do ambiente Quality na execução da transferência de funcionários.
Conteúdo válido:
1 - Sim
2 - Não | 2 | | MV_MDTGPE | Indica se o módulo SIGAMDT está integrado com módulo SIGAGPE.
Conteúdo válido:
S - Sim
N - Não | N | | MV_MDTADIC | Percentual de insalubridade/periculosidade virá do módulo SIGAMDT?
Conteúdo válido:
.T. - Percentual virá do módulo SIGAMDT
.F. - Percentual não virá do módulo SIGAMDT
Documentação de apoio:
Parâmetro MV_MDTADIC - Cálculo de periculosidade/insalubridade por piso do sindicato | .F. | | MV_TECXRH | Indica se o módulo SIGATEC está integrado com módulo SIGAGPE.
Conteúdo válido:
.T. - Habilita integração
.F. - Integração desabilitada
Documentação de apoio:
Parâmetro MV_TECXRH - Integração com Módulo SIGATEC | (vazio) | | MV_TSREP | Indica se o aplicativo TSA (Totvs Controle de Acesso) está integrado com módulo SIGAGPE.
Conteúdo válido:
.T. - Habilita integração
.F. - Integração desabilitada | .F. | | MV_TSADEP | Habilita o envio de Departamento para Unidade de Lotação ao invés da Filial.
Conteúdo válido:
.T. - Habilita envio para Unidade de Lotação.
.F. - Habilita envio para Filial. | .F. | | MV_ARQTRAN | Indica quais arquivos externos a Folha de Pagamento devem fazer parte da transferência do funcionário.
Documentação de apoio:
Parâmetro MV_ARQTRAN - Transferência de arquivos de outros módulos | (vazio) | | MV_BLOQMAT | Indica se na transferência do funcionario permite mudar de matrÍcula ( não trata transf. em lote ).
Conteúdo válido:
T - Mantém matrícula.
F - Permite trocar matrícula | (vazio) | | MV_VALIDTR | Define se valida acesso do usuário ao selecionar a Empresa Destino na rotina de Transferências.
.T. - Realiza validação.
.F. - Não realiza validação. | .F. | | MV_MATUNIC | Indique a partir de qual matrícula deve iniciar a sequência automática de Funcionários e Autônomos.
Exemplo: "000000".
Documentação de apoio:
Parâmetro MV_MATUNIC - Sequencial Automático de Matrícula | (vazio) | | MV_INTTMS | Identifica se o módulo do TMS está integrado aos outros módulos.
Conteúdo válido:
.T. - Habilita integração
.F. - Integração desabilitada | .T. | | MV_TRFDELM | Alias dos arquivos a terem seus registros eliminados da filial origem. | (vazio) | | MV_TRFNOCC | Alias dos arquivos a terem seus Centros de Custos modificados | (vazio) | | MV_FNOTTRF | Alias dos arquivos a não serem movimentados na transferência (para transferência de Empresa/Filial). | (vazio) | | MV_QTDTR | Recebe a quantidade de funcionarios a serem consideradospela transf. em lote.
Valor maximo 200.
Documentação de apoio:
Parâmetro MV_QTDTR - Transferência em Lote | (vazio) | | MV_GSPUBL | Determina se e Gestão Pública.
Conteúdo válido:
1 - Não
2 - Sim
Documentação de apoio:
Parâmetros SIGAGFP - Gestão de Folha Pública | (vazio) | | MV_ALTSAL | Altera C.B.O. e Salário quando alterar a Função
Conteúdo válido:
S - Sim
N - Não
| S |
|
| Card |
|---|
| id | id6 |
|---|
| label | 6. Documentações Relacionadas |
|---|
| title | 6. Documentações Relacionadas |
|---|
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