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Deck of Cards

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Card

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label	1. Visão Geral
title	1. Visão Geral

O cadastro de Verbas é um dos cadastros mais importantes para que sejam efetuados os diversos cálculos do sistema, sem ele, ainda que os valores de cálculos sejam gerados, não haveria como demonstrá-los. Portanto é de suma importância que sejam cadastrados todos os identificadores obrigatórios, com atenção especial às incidências, pois definirão a montagem da base para os diversos cálculos de pagamentos e descontos.
As verbas são utilizadas para demonstrar os pagamentos e descontos mensalmente nos diversos relatórios do sistema, bem como para atender às obrigações trabalhistas.

Basicamente, as verbas estão divididas em:

Proventos – São verbas positivas, ou seja, verbas pagas ao funcionário.
Descontos – São verbas negativas, ou seja, verbas descontadas do funcionário.
Bases Provento – São verbas que transitam pela Folha e não tem infuencia no liquido, tem como objetivo principal servir de referência para o cálculo de outras verbas, como por exemplo: Base de INSS, Base de FGTS, Base de Imposto de Renda, essas verbas, uma vez levadas para o eSocial são somadas para compor base de cálculo de INSS, IRRF e FGTS, dependendo do conteúdo dos campos RV_INCCP, RV_INCFGT e RV_INCIRRF
Bases Desconto – São verbas que transitam pela Folha e tem na maioria das vezes o objetivo de abatar valores do eSocial, como contrapartida, porém isso dependerá do conteúdo dos campos RV_INCCP, RV_INCFGT e RV_INCIRRF

As verbas em sua maioria, serão calculadas automaticamente pelo sistema, que as identificará através do campo Id de Cálculo, que cadastra o identificador de cálculo correspondente ao cadastro, sendo eles, efetivamente, que definem o que é a verba, ou seja, se é um pagamento, se um desconto etc.

As verbas aqui definidas, com identificadores, serão geradas pelo sistema através dos diversos cálculos disponíveis no ambiente Gestão de Pessoal (Adiantamento, Folha de Pagamento, Férias, Rescisão, 13º salário, etc.) e armazenadas em suas respectivas tabelas, sendo posteriormente, após o fechamento mensal, transportadas para a tabela de movimento anual (SRD).

Deck of Cards

id	vg

Card

id	vsg1
label	Exemplo com Telas
title	Exemplo com Telas

Ao acessar a opção 'Transferir' no botão 'Outras ações' é exibida a tela onde devem ser selecionadas as matrículas que serão transferidas.

A Data de Referência exibida é sempre de acordo com o primeiro dia do mês pois sugerimos essa dia para realizar a transferência dos dados dos funcionários visando uma melhor integridade dos dados de eventos, acumulados de pagamento entre outros.

Na próxima tela são exibidas as informações padrões na aba 'Dados Transferências' e demais campos junto com os campos selecionados em 'Configuração de Campos' na aba 'Dados Cadastrais'.

Na aba 'Dados Transferências' os registros atendem a legenda abaixo:

Card

id	vg2
label	Tabelas Envolvidas
title	Tabelas Envolvidas

Uma das mais novas funcionalidades envolvendo a Tabela A Cópia Automática de Verbas é a Cópia Automática de Verbasuma funcionalidade muito útil , isso porque com com o advento do eSocial, o governo solicita que cada Empresa/filial precise ter suas próprias tabelas de cadastros. Com isso, as empresas que possuíam suas tabelas de cadastro Cadastro, como Centro de Custo e verbas, compartilhadas entre empresas/filiais não poderão mais usá-las desta forma.

Para os clientes que utilizam a tabela de verbas por filial, criamos essa funcionalidade, mais informações:

DRHESOCP-11151 DT Novo controle para replicação automática de cadastros quando o modo de acesso for exclusivo

vg3Configuração de Configuração Campos

Além dos campos citados é possível realizar a Configuração de Campos a serem utilizados no momento da transferência, para isso basta acessar a opção 'Config. Campos' no botão 'Outras Ações' e informar os campos que deseja que sejam considerados na transferência.

A listagem de campos exibida é baseada nos campos do arquivo de Funcionários (SRA).

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Porém a manutenção de alguns campos selecionados podem implicar no preenchimento de outros e portanto estes também devem ser selecionados.

Esses conjuntos de campos são:

Card

id

label
id2

title
2. Campos Importantes

2. Movimentações de

Aviso

title	Observação

Conjunto

Descrição

RA_SALARIO
RA_CODFUNC
RA_ANTEAUM
RA_CARGO

Salário
Cód. Função
Salário Base Dissídio
Cargo

RA_TIPOALT
RA_DATAALT
RA_SALARIO

Tipo de Alteração Salarial
Data da Alteração Salarial
Salário

RA_SEQTURN
RA_TNOTRAB
RA_REGRA

Sequência Turno
Turno de Trabalho
Regra de Apontamento

Card

id	vg4
label	Transferência em Lote
title	Transferência em Lote

Para configurar quantidade de funcionarios a serem considerados pela transf. em lote, é necessário criar o parâmetro que possibilite aumentar a quantidade de registros a serem selecionados. Por padrão, o sistema apresenta a quantidade de até 50.

MV_QTDTR
Informar o valor com a ressalva que o valor maximo 200.

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Documentação de apoio:
Parâmetro MV_QTDTR - Transferência em Lote

Card

id	id2
label	2. Campos Importantes
title	2. Movimentações de Tabela

Código da Verba: Este código é o usuário que determina, pois é o que será apresentado na folha quando calculado, e também na impressão de relatórios.
Descrição: Também o usuário que determina. Normalmente quando se tem o ID de Cálculo, colocamos a descrição do próprio ID. Ex: ID 0031 – Salário Mensalista, então na descrição fica como Salário mensalista.
Desc. Det.: Caso no campo descrição seja insuficiente, este campo poderá ser utilizado. Entretanto a descrição detalhada não sairá em relatórios e no movimento. Nestes casos o sistema assume o conteúdo do campo descrição.
Tipo do Código: Este campo serve para definir se a verba é um Provento, um Desconto ou uma Base Provento ou Desconto.
Percentual: Este campo é utilizado quando tem que somar um percentual a mais na verba, normalmente utilizado quando se trata de Hora Extra. Exemplo: uma verba de Hora Extra 50%, neste campo percentual ficaria com 150.000, que seriam os 100% do valor da hora, mais 50% por ser extra.
Cód. Correspondente: Este campo serve para que quando preenchido com um evento, toda vez que o evento principal for gerado na folha, este código correspondente será lançado também.
Id. Para Cálculo: Este campo é preenchido com o ID de cálculo da verba a ser cadastrada, para cálculo automático ou direcionamento em relatórios. Exemplo: Salário Mensalista tem o id 0031, então neste campo de Id tem que ser
preenchido 0031.
Tipo da verba: Neste campo, normalmente é sempre Valor, mas varia de verba por verba, que podem ser em Horas Dias ou Valor. Exemplo: Salário Mensalista é uma verba em valor. Hora Extra é uma verba em hora. Falta é uma verba em dias.
- Importante: Nas verbas que tem ID de Cálculo deve ser criado com o tipo Valor, com excessão de Horas Extas e Faltas
- Caso seja necessário criar verbas em outro formato que não valor, o cliente é orientado
Pgto Obrig: Este campo, em Branco ou com Não é a mesma coisa. Só informe "S" para que a seja somada ao Líquido quando houver insuficiência de saldo. Ex.: Salário Família, PIS, Vale Transporte (quando em espécie).
Qtde Lçto: Neste campo é informado o número de vezes que esta verba poderá ser apresentada na folha. Exemplo: 1 (Uma vez), 2 (Duas vezes), até 9 (Pode ser lançada quantas vezes for necessário). Caso o conteúdo esteja em branco
ou com o valor 0 (zero), a verba não será lançada na folha.
Lçto Diário: Este campo serve para que o sistema permita que a verba seja lançada diariamente. Ou seja, a mesma verba pode ser lançada inúmeras vezes para um mesmo funcionário dia a dia, normalmente, nos casos de tarefas.
V.Homolognet: Neste campo, quando necessário, é informado o código para utilização na homologação via internet (Homolognet). Tem que se atentar ao manual de especificações do Homolognet do MTE. (descontinuado pelo Governo)
Grupo Verba: A fim de permitir uma quantidade maior de verbas que incorporem o salário do funcionário na geração do CAGED, foi criado o campo Grupo Verba para seleção entre 10 opções de Grupos de Verbas, de 1 a 0, onde apenas
uma ou até todas as opções podem ser selecionadas. Esse recurso permite relacionar ao grupo de verbas, tantas verbas quanto desejar para determinado tipo de pagamento, que comporá o salário do funcionário na geração do CAGED. (descontinuado pelo Governo)
Cód. Base Cor: Neste campo, quando necessário é informada uma verba de base que será gerada na folha. Sempre que a Verba Principal for calculada, somente se ela incorporar o salário, e também se funcionário estiver em férias o mês todo.
INSS: Indica se a verba entrará para Base de Cálculo do INSS.
IR: Indica se a verba entrará para Base de Cálculo do IRRF
FGTS: Indica se a verba entrará para Base de Cálculo do FGTS
Incorp. Sal: Este campo indica se uma verba vai ser Somada ao Salário. Exemplo: Verba de Insalubridade, se incorporar ao salário, na verba de salário será apresentado o valor do mesmo mais o valor da Insalubridade.
Ref. A 13º: Este campo indica se a verba que está sendo criada, é para ser paga quando calculado o 13º Salário. Exemplo: 13º Primeira Parcela, tem que ficar com SIM neste campo.
Ref. A Férias: Este campo indica se a verba que está sendo criada, é para ser paga quando calculadas as Férias. Exemplo: 1/3 de Férias, tem que ficar com SIM neste campo
Ref. Adianta: Este campo indica se a verba que está sendo criada, é para ser paga quando calculado o Adiantamento. Exemplo: Adiantamento de Salário, tem que ficar com SIM neste campo.
Periculosidade: Indica se a verba a ser criada, entrará para a base de cálculo da Periculosidade.
Insalubridade: Indica se a verba a ser criada, entrará para a base de cálculo da Insalubridade.
Pensão Alimentícia: Este campo Indica se esta verba será Liberada para ser somada a base de cálculo da pensão Alimentícia. Se SIM, ficará liberado para seleção no Cadastro de Beneficiários, campo Verb. Bs. Cálculo.
Hora Extra: Indica se a verba se Refere a H. Extra.
DSR. H.Extra: Indica se a verba entra para base cálculo do DSR sobre hora extra e adicionais.
Adi. Tempo. Serv.: Se a verba entrará para a Base de Cálculo do Adicional.
C. Sindical: Indica se a verba entrará para a Base de Cálculo da Contribuição Sindical.
Sal. Família: Mesma ideia da anterior. Indica se a verba deverá ser somada ao salário para que o sistema monte a base de cálculo para o Salário Família.
Seguro de Vida: Mesma ideia da anterior.
Ded. G. INSS: Indica se o valor da verba em si será abatido da Guia de INSS.
Cód. Tarefa: Neste campo deve ser digitado o código de uma tarefa cadastrada no parâmetro de tarefa (Parâmetro 59). Ao lançar esta verba nos lançamentos/tarefas, por exemplo, o sistema calculará a verba lançada de acordo com o
código da tarefa informada neste campo.
PIS: Indica se o valor desta verba que está sendo cadastrada, se for lançada no mensal entrará para montagem da base cálculo do PIS sobre a folha.
DSR Professor: Este campo é utilizado APENDS para categoria de "Professor". Determina se a verba será utilizada para compor a base para que seja calculado o DSR para professores.
Hs. Atividade: Mesma ideia da anterior, para montagem da base de Horas Atividade
Ag. Custo PMS: Este campo indica se a verba será considerada ou não como custo do funcionário no cálculo do custo realizado dos apontamentos de projetos. Somente utilizado quando há integração do PMS.
Verba DSR: Se informado neste campo o código de alguma verba, quando a verba principal for lançada na folha, esta outra verba, que foi informada será lançada também. Mesmo conceito do Cód. Correspondente.
Rateio C. Custo: Usado para quando o funcionário tem que ter o salário rateado em mais de um centro de custo. Custo: Utilizado para quando há integração do SIGAPMS
Lçto Padrão: Campo utilizado para preenchimento com o Lçto correspondente, para que o sistema possa gerar a verba no Módulo de Contabilidade. Informe o código do lançamento padrão que será acionado no momento da contabilização
desta verba. O sistema considera o intervalo de A01 a Z99.
Lcto PCO: Este campo é utilizado somente quando há integração com o PCO, porém todas as ocorrências são cadastradas no PCO e não na folha.
Media 13°: Informe: "S” Média do período ou Parâm. Sindicato (O sistema procura primeiro no Cad. de Sindicato, e se lá não estiver nada cadastrado, puxa do período automaticamente) - "No." No. De Meses para Média (exemplo, se quero que puxe dos últimos 6 meses, então preencho com 06) e "N " Não entra para Média.
Media Férias: Informe: "S " Média do Período ou Parâmetro do Sindicato (O sistema procura primeiro no Cad. De Sindicato, e se lá não estiver nada cadastrado, puxa do período) - "SP" Média do Período Aquisitivo; "No." No. De Meses Para Média (exemplo, se quero que puxe dos últimos 6 meses, então preencho com 06) e "N " Não entra para Média.
Med. Aviso prévio: Informe: "S” Média do período ou Parâm. Sindicato (O sistema procura primeiro no Cad. De Sindicato, e se lá não estiver nada cadastrado, puxa do período automaticamente) - "No." No. De Meses para Média (exemplo, se quero que puxe dos últimos 6 meses, então preencho com 06) e "N " Não entra para Média.
C.Agrup.Med: Informe neste campo o código da verba onde serão agrupados os valores para cálculo da média. Se não for preenchido a própria verba será considerada para média.
Convenção. Coletiva: Indica se a verba vai entrar na base de cálculo da convenção coletiva. (Busca informação do Parâmetro 44 – Convenção coletiva), para ver em qual faixa se encaixa o valor, e aplica o percentual em cima desta
verba, e lança na verba de ID 0159 ou 0160.
Média Reajustável: Informe:- "S" se a verba sofrerá reajuste através do Parâmetro Indicador Econômico, parâmetro 41. -"N" para não sofrer reajuste. Deverá definir os percentuais de reajuste no parâmetro 41.
RAIS: Informar o código para que a verba seja levada para a RAIS
DIRF: Informar o código para que a verba seja levada para a DIRF
Dissídio Ret: Este campo define se a verba será utilizada para cálculo de Dissídio retroativo.
Verba para Dissídio: neste campo, se o campo ANTERIOR, estiver com SIM, obrigatoriamente, deverá ser informada a verba para Demonstração de pagamento da diferença no cálculo do Dissídio.
V.eSoc.CPart: Para geração de contrapartida em casos de pagamento de Pensão nas Férias, devido à verba de Pensão não possuir ID próprio
Na pasta eSocial: Devem ser preenchidos os campos referentes ao eSocial, além dos códigos de incidência e, quando for o caso, das determinações judiciais para suspensão da incidência do encargo.
- Campo Natureza da Rubrica (RV_NATUREZ)
- Incidência IRRF (RV_INCIRF)
- Incidência FGTS (RV_INCFGTS)
- Incidência Contribuição Previdenciária (RV_INCCP)
- Incidência Contribuição Previdenciária Própria (RV_INCOP)
- Teto Remun. Agentes Públicos (RV_TETOP) (Iniciamente havia sido criado o campo RV_BSEREMT, porém está em desuso) : Determina se a verba será considerada para o cálculo do teto constitucional: 1=Considera para o teto constitucional. 2=Não considera para o teto constitucional. 3=Não se aplica.
  - Detalhes de preenchimento dos campos eSocial: Saneamento_eSocial - S-1.2
- Importante, se a verba estiver com processo vinculado a ela: Novo Controle de Processos

Card

id	id3
label	3. Integrações
title	3. Integrações

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id	integ

Card

id	integ1
label	Módulo do SIGAMDT
title	Módulo do SIGAMDT

A rotina de Transferência permite realizar a transferência da Ficha Médica do funcionário.

Para ativar essa integração é necessário configurar os parâmetros abaixo:

MV_MDTGPE
Deve estar configurado com a opção S - Sim.

MV_ARQTRAN
Informe os arquivos externos da Folha de Pagamento que devem fazer parte da transferência do Funcionário. Os arquivos devem conter Filial e Matrícula.
Para maiores detalhes sobre o uso desse parâmetro acesse Como transferir outros arquivos de outros módulos além do SIGAGPE?

Importante:

Para realizar o bloqueio da transferência das tabelas (TM0/ TM5/ TMT/ BAU/ REP) do módulo Medicina e Segurança do Trabalho, é necessário que a tabela TMO esteja configurada como Exclusiva. As tabelas do módulo Medicina e Segurança do Trabalho que necessitem de transferência, devem ser ajustadas manualmente.

Antes de qualquer alteração no modo de acesso de uma tabela, deve-se analisar cuidadosamente os impactos que esta alteração poderá ocasionar, uma vez que ao configurá-lo como C (compartilhado), indica que o arquivo será acessado por todas as filiais, enquanto que E (exclusivo), será acessado apenas os registros da filial utilizada no momento.

Tabela

Código da Verba: Este código é o usuário que determina, pois é o que será apresentado na folha quando calculado, e também na impressão de relatórios.
Descrição: Também o usuário que determina. Normalmente quando se tem o ID de Cálculo, colocamos a descrição do próprio ID. Ex: ID 0031 – Salário Mensalista, então na descrição fica como Salário mensalista.
Desc. Det.: Caso no campo descrição seja insuficiente, este campo poderá ser utilizado. Entretanto a descrição detalhada não sairá em relatórios e no movimento. Nestes casos o sistema assume o conteúdo do campo descrição.
Tipo do Código: Este campo serve para definir se a verba é um Provento, um Desconto ou uma Base Provento ou Desconto.
Percentual: Este campo é utilizado quando tem que somar um percentual a mais na verba, normalmente utilizado quando se trata de Hora Extra. Exemplo: uma verba de Hora Extra 50%, neste campo percentual ficaria com 150.000, que seriam os 100% do valor da hora, mais 50% por ser extra.
Cód. Correspondente: Este campo serve para que quando preenchido com um evento, toda vez que o evento principal for gerado na folha, este código correspondente será lançado também.
Id. Para Cálculo: Este campo é preenchido com o ID de cálculo da verba a ser cadastrada, para cálculo automático ou direcionamento em relatórios. Exemplo: Salário Mensalista tem o id 0031, então neste campo de Id tem que ser
preenchido 0031.
Tipo da verba: Neste campo, normalmente é sempre Valor, mas varia de verba por verba, que podem ser em Horas Dias ou Valor. Exemplo: Salário Mensalista é uma verba em valor. Hora Extra é uma verba em hora. Falta é uma verba em dias.
- Importante: Nas verbas que tem ID de Cálculo deve ser criado com o tipo Valor, com excessão de Horas Extas e Faltas
- Caso seja necessário criar verbas em outro formato que não valor, o cliente é orientado
Pgto Obrig: Este campo, em Branco ou com Não é a mesma coisa. Só informe "S" para que a seja somada ao Líquido quando houver insuficiência de saldo. Ex.: Salário Família, PIS, Vale Transporte (quando em espécie).
Qtde Lçto: Neste campo é informado o número de vezes que esta verba poderá ser apresentada na folha. Exemplo: 1 (Uma vez), 2 (Duas vezes), até 9 (Pode ser lançada quantas vezes for necessário). Caso o conteúdo esteja em branco
ou com o valor 0 (zero), a verba não será lançada na folha.
Lçto Diário: Este campo serve para que o sistema permita que a verba seja lançada diariamente. Ou seja, a mesma verba pode ser lançada inúmeras vezes para um mesmo funcionário dia a dia, normalmente, nos casos de tarefas.
V.Homolognet: Neste campo, quando necessário, é informado o código para utilização na homologação via internet (Homolognet). Tem que se atentar ao manual de especificações do Homolognet do MTE. (descontinuado pelo Governo)
Grupo Verba: A fim de permitir uma quantidade maior de verbas que incorporem o salário do funcionário na geração do CAGED, foi criado o campo Grupo Verba para seleção entre 10 opções de Grupos de Verbas, de 1 a 0, onde apenas
uma ou até todas as opções podem ser selecionadas. Esse recurso permite relacionar ao grupo de verbas, tantas verbas quanto desejar para determinado tipo de pagamento, que comporá o salário do funcionário na geração do CAGED. (descontinuado pelo Governo)
Cód. Base Cor: Neste campo, quando necessário é informada uma verba de base que será gerada na folha. Sempre que a Verba Principal for calculada, somente se ela incorporar o salário, e também se funcionário estiver em férias o mês todo.
INSS: Indica se a verba entrará para Base de Cálculo do INSS.
IR: Indica se a verba entrará para Base de Cálculo do IRRF
FGTS: Indica se a verba entrará para Base de Cálculo do FGTS
Incorp. Sal: Este campo indica se uma verba vai ser Somada ao Salário. Exemplo: Verba de Insalubridade, se incorporar ao salário, na verba de salário será apresentado o valor do mesmo mais o valor da Insalubridade.
Ref. A 13º: Este campo indica se a verba que está sendo criada, é para ser paga quando calculado o 13º Salário. Exemplo: 13º Primeira Parcela, tem que ficar com SIM neste campo.
Ref. A Férias: Este campo indica se a verba que está sendo criada, é para ser paga quando calculadas as Férias. Exemplo: 1/3 de Férias, tem que ficar com SIM neste campo
Ref. Adianta: Este campo indica se a verba que está sendo criada, é para ser paga quando calculado o Adiantamento. Exemplo: Adiantamento de Salário, tem que ficar com SIM neste campo.
Periculosidade: Indica se a verba a ser criada, entrará para a base de cálculo da Periculosidade.
Insalubridade: Indica se a verba a ser criada, entrará para a base de cálculo da Insalubridade.
Pensão Alimentícia: Este campo Indica se esta verba será Liberada para ser somada a base de cálculo da pensão Alimentícia. Se SIM, ficará liberado para seleção no Cadastro de Beneficiários, campo Verb. Bs. Cálculo.
Hora Extra: Indica se a verba se Refere a H. Extra.
DSR. H.Extra: Indica se a verba entra para base cálculo do DSR sobre hora extra e adicionais.
Adi. Tempo. Serv.: Se a verba entrará para a Base de Cálculo do Adicional.
C. Sindical: Indica se a verba entrará para a Base de Cálculo da Contribuição Sindical.
Sal. Família: Mesma ideia da anterior. Indica se a verba deverá ser somada ao salário para que o sistema monte a base de cálculo para o Salário Família.
Seguro de Vida: Mesma ideia da anterior.
Ded. G. INSS: Indica se o valor da verba em si será abatido da Guia de INSS.
Cód. Tarefa: Neste campo deve ser digitado o código de uma tarefa cadastrada no parâmetro de tarefa (Parâmetro 59). Ao lançar esta verba nos lançamentos/tarefas, por exemplo, o sistema calculará a verba lançada de acordo com o
código da tarefa informada neste campo.
PIS: Indica se o valor desta verba que está sendo cadastrada, se for lançada no mensal entrará para montagem da base cálculo do PIS sobre a folha.
DSR Professor: Este campo é utilizado APENDS para categoria de "Professor". Determina se a verba será utilizada para compor a base para que seja calculado o DSR para professores.
Hs. Atividade: Mesma ideia da anterior, para montagem da base de Horas Atividade
Ag. Custo PMS: Este campo indica se a verba será considerada ou não como custo do funcionário no cálculo do custo realizado dos apontamentos de projetos. Somente utilizado quando há integração do PMS.
Verba DSR: Se informado neste campo o código de alguma verba, quando a verba principal for lançada na folha, esta outra verba, que foi informada será lançada também. Mesmo conceito do Cód. Correspondente.
Rateio C. Custo: Usado para quando o funcionário tem que ter o salário rateado em mais de um centro de custo. Custo: Utilizado para quando há integração do SIGAPMS
Lçto Padrão: Campo utilizado para preenchimento com o Lçto correspondente, para que o sistema possa gerar a verba no Módulo de Contabilidade. Informe o código do lançamento padrão que será acionado no momento da contabilização
desta verba. O sistema considera o intervalo de A01 a Z99.
Lcto PCO: Este campo é utilizado somente quando há integração com o PCO, porém todas as ocorrências são cadastradas no PCO e não na folha.
Media 13°: Informe: "S” Média do período ou Parâm. Sindicato (O sistema procura primeiro no Cad. de Sindicato, e se lá não estiver nada cadastrado, puxa do período automaticamente) - "No." No. De Meses para Média (exemplo, se quero que puxe dos últimos 6 meses, então preencho com 06) e "N " Não entra para Média.
Media Férias: Informe: "S " Média do Período ou Parâmetro do Sindicato (O sistema procura primeiro no Cad. De Sindicato, e se lá não estiver nada cadastrado, puxa do período) - "SP" Média do Período Aquisitivo; "No." No. De Meses Para Média (exemplo, se quero que puxe dos últimos 6 meses, então preencho com 06) e "N " Não entra para Média.
Med. Aviso prévio: Informe: "S” Média do período ou Parâm. Sindicato (O sistema procura primeiro no Cad. De Sindicato, e se lá não estiver nada cadastrado, puxa do período automaticamente) - "No." No. De Meses para Média (exemplo, se quero que puxe dos últimos 6 meses, então preencho com 06) e "N " Não entra para Média.
C.Agrup.Med: Informe neste campo o código da verba onde serão agrupados os valores para cálculo da média. Se não for preenchido a própria verba será considerada para média.
Convenção. Coletiva: Indica se a verba vai entrar na base de cálculo da convenção coletiva. (Busca informação do Parâmetro 44 – Convenção coletiva), para ver em qual faixa se encaixa o valor, e aplica o percentual em cima desta
verba, e lança na verba de ID 0159 ou 0160.
Média Reajustável: Informe:- "S" se a verba sofrerá reajuste através do Parâmetro Indicador Econômico, parâmetro 41. -"N" para não sofrer reajuste. Deverá definir os percentuais de reajuste no parâmetro 41.
RAIS: Informar o código para que a verba seja levada para a RAIS
DIRF: Informar o código para que a verba seja levada para a DIRF
Dissídio Ret: Este campo define se a verba será utilizada para cálculo de Dissídio retroativo.
Verba para Dissídio: neste campo, se o campo ANTERIOR, estiver com SIM, obrigatoriamente, deverá ser informada a verba para Demonstração de pagamento da diferença no cálculo do Dissídio.
V.eSoc.CPart: Para geração de contrapartida em casos de pagamento de Pensão nas Férias, devido à verba de Pensão não possuir ID próprio
Na pasta eSocial: Devem ser preenchidos os campos referentes ao eSocial, além dos códigos de incidência e, quando for o caso, das determinações judiciais para suspensão da incidência do encargo.
- Campo Natureza da Rubrica (RV_NATUREZ)
- Incidência IRRF (RV_INCIRF)
- Incidência FGTS (RV_INCFGTS)
- Incidência Contribuição Previdenciária (RV_INCCP)
- Incidência Contribuição Previdenciária Própria (RV_INCOP)
- Teto Remun. Agentes Públicos (RV_TETOP) (Iniciamente havia sido criado o campo RV_BSEREMT, porém está em desuso) : Determina se a verba será considerada para o cálculo do teto constitucional: 1=Considera para o teto constitucional. 2=Não considera para o teto constitucional. 3=Não se aplica.
  - Detalhes de preenchimento dos campos eSocial: Saneamento_eSocial - S-1.2
- Importante, se a verba estiver com processo vinculado a ela: Novo Controle de Processos

Card

id	id3
label	3. Integrações
title	3. Integrações

Deck of Cards

id	integ

Card

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label	4. Identificadores de Cálculo
title	4. Identificadores de Cálculo

O identificador de Cálculo indica que a verba tem um cálculo fixo dentro das rotinas e será calculada automaticamente, os identificadores permitem também que o valor da verba calculado possa ser utilizado em entrgas legais, como por exemplo, o eSocial.

Abaixo uma lista dos identificadores de cálculo:

MP - GPE0846 - GPEA040 - Novos identificadores de cálculo

Importante ressaltar que podem existir verbas necessárias para cálculos internos da folha, mas não devem enfluenciar o DCTFWeb, essas verbas tem uma natureza informativa, e em suas incidencias devem ser utilizados os códigos:

Para INSS (RV_INCCP): 00 - Não é base de cálculo

Para FGTS (RV_FGTS): 00 - Não é base de cálculo do FGTS

Para IRRF (RV_INCIRF): 9 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR (exemplo: desconto de convênio farmácia, desconto de consignações, etc.)

Exemplo: As verbas de ID´s 0059, 0060, 0061 e 0062 porque serão considerados como dedução o valor informado na tag do eSocial, Dependentes, do evento S-1210.

Card

id	id5
label	5. Integração eSocial
title	5. Integração eSocial

A Tabela de Verbas dá origem ao evento S-1010 do eSocial, tanto para usuários Middleware quanto para usuários eSocial, a diferença é que para usuários Middleware os dados alterados são levados para a tabela RJE e para usuários TAF a integração é levada para a tabela C8R do TAF.

A integração pode ser feita de duas maneiras:

A partir de uma Carga Inicial : São geradas todas as verbas de uma determinada filial de uma só vez para o TAF, essa rotina apresenta também um log de registros com dados faltantes e imprescindívies para o eSocial
Através da Manutenção de Tabelas, GPEA040: Caso seja alterado algum campo pertinente ao eSocial, a verba será integrada imediatamente com o MID/TAF, o usuário poderá escolher a data de início de validade daquela verba para o eSocial

Aqui temos um de→para com a Tabela do TAF: S-1010 - Tabela de Rubricas

Importante também avaliar os parâmetros para a integração:

Parâmetros eSocial SIGAGPE

Parâmetro	Descrição
MV_RHTAF	Parâmetro que habilita a integração dos eventos NÃO PERIÓDICOS com o TAF/Middleware, somente pode ser habilitado após a Carga Inicial ter sido transmitida para o RET com o retorno de Enviado com Sucesso.
MV_EFDAVIS	Parâmetro utilizado para avisar ao usuário que campos obrigatórios do eSocial não foram preenchidos. Funcionamento: 0 – Somente avisa / 1 – Avisa e impede a gravação do registro / 2 – Não avisa. Recomendamos que com a entrada do eSocial este parâmetro esteja como “1”; Cadastro de Funcionários - Versão 12 Como não há integração offline do cadastro de Funcionários, mesmo que este parâmetro esteja configurado para não impedir o processo (0 ou 2), caso o MV_RHTAF esteja habilitado, a gravação na SRA não será efetuada.
MV_EFDMSG	Quando habilitado apresenta mensagem informando que o evento foi enviado ao TAF/Middleware com sucesso (válido somente para eventos não-periódicos)
MV_DTCGINI	Neste parâmetro o usuário informa a data que devem ser consideradas as alterações salariais, ausências.
MV_FASESOC	Informar Branco, 1 ou 2, indica a fase do eSocial que o funcionário está. Configuração - Parâmetro MV_FASESOC
MV_XMLGPE	Habilita a geração dos arquivos XML enviados do GPE para TAF, na pasta System. Configuração - Parâmetro MV_XMLGPE

Parâmetros eSocial TAF

Parâmetro	Descrição
MV_TAFVLES	Versão do Layout do esocial
MV_TAFINIE	Data de inicio da empresa no esocial
MV_TAFINI	Data inicio dos eventos não periódicos

Parâmetros eSocial Middleware

A configuração dos parâmetros a seguir é realizada através da rotina do Assistente de Configuração de Parâmetros/Certificado Digital.

Parâmetro	Descrição
MV_MID	Ativação ou Desativação do Middleware. Ex.: .T. ou .F.
MV_APIMI01	Endereço e Porta do serviço REST configurado. Ex.: http://localhost:8060
MV_APIMI02	Nome do Serviço, Classe e versão da API Setup utilizada pelo Middleware. Preenchimento automático, podendo ser ajustado manualmente.
MV_APIMI03	Propriedade registrationType. Tipo da Entidade a ser criada: 1 - Pessoa Jurídica; 2 - Pessoa Física
MV_APIMI04	Propriedade registrationNumber. CNPJ ou CPF, de acordo com o preenchimento da propriedade registrationType, do parâmetro MV_APIMI03.
MV_APIMI05	Propriedade UF - Sigla da Unidade Federativa. Ex.: SP
MV_APIMI06	Propriedade companyName - Nome da Pessoa/ Razão Social da Companhia. Ex.: Empresa S.A.
MV_APIMI07	Propriedade branchName - Nome Fantasia
MV_APIMI08	Propriedade countyCode - Código do município conforme Tabela do IBGE
MV_APIMI09	Nome do Serviço, Classe e versão da API de Envio e Consulta de eventos do Middleware. Preenchimento automático, podendo ser ajustado manualmente
MV_GPEMURL	Endereço e Porta do serviço TSS. Ex.: localhost:8081
MV_GPEINIE	Data de Início da obrigatoriedade de envio dos dados da empresa para o governo. Ex.: 01/01/2020
MV_GPEAMBE	Ambiente onde as informações serão enviadas: 1 - Produção; 2- Produção restrita
MV_BACKEND	URL do serviço REST configurado. Utilizar o Assistente de configuração
MV_GCTPURL	URL do serviço HTTP configurado. Utilizar o Assistente de configuração

Para maiores informações acesse:
Influência do MV_MDTGPE no SIGAMDT

Card

id	integ2
label	eSocial
title	eSocial

A rotina de Transferência permite a integração com o módulo SIGATAF e com o Middleware para geração dos eventos S-2299/S-2399 , S-2200/S2300 e S-2205/S-2206 do eSocial.

Para ativar essa integração com o módulo SIGATAF é necessário configurar os parâmetros abaixo:

MV_RHTAF
Habilita a integração de dados do eSocial com TAF.

MV_FASESOC
Responsável por gerenciar o faseamento do eSocial

MV_TAFVLES
Versão do leiaute e-Social.

Quando a transferência é realizada entre empresas diferentes, para que a geração dos eventos S-2299/S-2399 , S-2200/S2300 e S-2205/S-2206 ocorra com sucesso, é necessário que a empresa destino esteja devidamente configurada no TAF, e também deve ter sido feita a carga de seus principais cadastros.

Então, durante o processamento da integração o sistema irá verificar se a empresa Destino está configurada no TAF por meio da análise das Tabelas C1E e C9R. De acordo com o resultado dessa análise, o sistema poderá ou não gerar os eventos, seguindo os critérios:

Caso a empresa destino esteja configurada no TAF, e a integração de algum dos eventos falhar, os demais também serão cancelados. Ou seja, nenhum dos eventos serão gerados até que o cadastro das empresas estejam corretos.

Caso a empresa destino não esteja configurada no TAF, o sistema irá gerar somente o evento S-2299 na empresa Origem. Ou seja, não haverá a geração do início do vínculo e nem o registro de Sucessão de Vínculos para o trabalhador na empresa Destino.

Para ativar essa integração com o Middleware é necessário configurar os parâmetros abaixo:

MV_MID
Habilita a integração de dados do eSocial com o Middleware.

Para maiores informações sobre os processos de transferência com o eSocial acesse:

eSocial - Transferência de empregados no eSocial
eSocial - Transferência de Empregado Afastado
eSocial - Evento S-2299 Desligamento/Transferência de empregado

Card

id	integ3
label	Módulo SIGATEC
title	Módulo SIGATEC

A rotina de Transferência permite a integração com o módulo SIGATEC, ativando a validação de alocação de Atendente que é um Funcionário no SIGAGPE.

Para ativar essa integração é necessário configurar o parâmetro abaixo:

MV_TECXRH
Deve estar configurado com a opção .T.
Parâmetro MV_TECXRH - Integração com Módulo SIGATEC

Card

id	integ4
label	Módulo do TMS
title	Módulo do TMS

A rotina de Transferência permite a integração com o módulo SIGATMS - Gestão de Transportes, realizando a atualização dos dados do Motorista que é um Funcionário no SIGAGPE.

Para ativar essa integração é necessário configurar o parâmetro abaixo:

MV_INTTMS
Deve estar configurado com a opção .T.

Para maiores informações sobre os processos de integração com o módulo SIGATMS acesse:
Integração TMS x SIGAGPE

Card

id	integ5
label	Totvs Controle de Acesso
title	Totvs Controle de Acesso

A rotina de Transferência permite a integração com Totvs Controle de Acesso (TSA).

Para ativar essa integração é necessário configurar o parâmetro abaixo:

MV_TSREP
Deve estar configurado com a opção .T.

Para maiores informações sobre os processos de integração com o TSA acesse:
Integração TSA e SIGAGPE

Card

id	integ6
label	Quírons
title	Quírons

A rotina de Transferência permite a integração com o sistema Quírons da NG.

Para ativar essa integração é necessário configurar o parâmetro abaixo:

MV_RHNG
Deve estar configurado com a opção .T.

Para maiores informações sobre os processos de integração com o sistema Quírons da NG acesse:
Integração Quírons e SIGAGPE

Card

id	integ7
label	Protheus Quality
title	Protheus Quality

A rotina de Transferência permite a integração entre os cadastros de Usuários e/ou Funcionários, utilizados pelos ambientes do Quality e do Gestão de Pessoal.

Para ativar essa integração é necessário configurar os parâmetros abaixo:

MV_QGINT
Deve estar configurado com a opção S - Sim.
MV_QVLUSAR
Deve estar configurado com a opção 1 para que o sistema verifique as tabelas do ambiente Quality na execução da transferência de funcionários. Desta forma, caso tenha pelo menos uma movimentação no ambiente de Qualidade, não permite a transferência do funcionário.

MV_QGEMAIL
Deve ser preenchido com o endereço eletrônico do funcionário responsável que, recomendamos, seja da área da qualidade, para receber um aviso por e-mail das transferências realizadas. A mensagem desse e-mail contém a seguinte frase:

"Foi realizada uma Transferência do Funcionário pelo ambiente Gestão de Pessoal. Verifique, se houver necessidade, e transfira as pendências nos ambientes de Controle de Qualidade - Quality."

A integração entre os ambientes permite a independência do Cadastro de Usuários e do Cadastro de Funcionários, de Departamentos/Centros de Custos e de Funções/Cargos.

Para essa integração, o sistema utiliza as seguintes tabelas:

TabelaRelacionamentoUsuários (QAA)Desvinculada do Cadastro de Funcionários (SRA).Departamentos (QAD)Desvinculada do Cadastro de Centro de Custos (CTT).Funções (QAC)Desvinculada do Cadastro de Funções (SRJ).

A manutenção dessas tabelas é realizada através do ambiente Controle de Documentos SIGAQDO).

Quando ativada a integração entre os ambientes, os dados do Cadastro de Usuários nos ambientes de Controle de Qualidade são "alimentados" pelo Gestão de Pessoal, que identifica os registros com o tipo Funcionário, sendo que a gravação do código é realizada da seguinte forma:

CC CC CCCCCC, sendo:

CC Empresa

CC Filial

CCCCCC - Código (Matrícula, Departamento ou Função)

Nesta regra ocorre integração com as Transferências realizadas no ambiente Gestão de Pessoal integrando a tabela SRE Transferências (SIGAGPE) para QAB Transferências (Quality) e, além disso, integram-se dados de Filial, Empresa e Centro de Custo.

No ambiente Gestão de Pessoal, o funcionário é classificado conforme status a seguir, registrado no campo Situação na Folha:

Status SIGAGPESituação Folha (RA_SITFOLH)branco Situação normalAAfastado temporariamenteDDemitidoFFérias TTransferido

No ambiente Quality, os dados da situação do funcionário considerados na integração são:

Status SIGAGPESituação Quality DescriçãoDInativoFuncionário inativo“branco”AtivoSituação NormalAAtivoSituação NormalFAtivoSituação NormalTAtivoSituação Normal Card

id	integ8
label	Gestão de Folha Pública
title	Gestão de Folha Pública

A rotina de Transferência permite a integração com a Gestão de Folha Pública

Para ativar essa integração é necessário configurar o parâmetro abaixo:

MV_GSPUBL
Deve estar configurado com a opção 2 - Sim.

Para maiores informações sobre a Gestão de Folha Pública acesse:
Gestão de Folha Pública - Protheus

Card

id	id4
label	4. Identificadores de Cálculo
title	4. Identificadores de Cálculo

O identificador de Cálculo indica que a verba tem um cálculo fixo dentro das rotinas e será calculada automaticamente, os identificadores permitem também que o valor da verba calculado possa ser utilizado em entrgas legais, como por exemplo, o eSocial.

Abaixo uma lista dos identificadores de cálculo:

MP - GPE0846 - GPEA040 - Novos identificadores de cálculo

Importante ressaltar que podem existir verbas necessárias para cálculos internos da folha, mas não devem enfluenciar o DCTFWeb, essas verbas tem uma natureza informativa, e em suas incidencias devem ser utilizados os códigos:

Para INSS (RV_INCCP): 00 - Não é base de cálculo

Para FGTS (RV_FGTS): 00 - Não é base de cálculo do FGTS

Para IRRF (RV_INCIRF): 9 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR (exemplo: desconto de convênio farmácia, desconto de consignações, etc.)

Exemplo: As verbas de ID´s 0059, 0060, 0061 e 0062 porque serão considerados como dedução o valor informado na tag do eSocial, Dependentes, do evento S-1210.

Card

id	id5
label	5. Pontos de Entrada
title	5. Pontos de Entrada

PE GP180MEN e GP18FILT - Inclusão de Botão em Outras Ações e e Retorno de Matrículas Filtradas
PE GP180TRA Transferência de Funcionário
PE GP180MSG - Pergunta antes de processar a Transferência
PE GP180VALID - Validação no processamento de Transferência
PE GP180VDP - Validação de Departamento x Posto
PE GP180HEA - Montagem Cabeçalho
PE GP010AGRV - Validação após Gravação da Transferência
PE GP180CPOS - Gravação de Campos Customizados

Card

id	id6
label	6. Documentações Relacionadas
title	6. Documentações Relacionadas

Movimentação de Tabelas em Transferência entre Empresas/Filiais

Exemplo Rotina Automática(ExecAuto) - GPEA180

Transferência de funcionário por Processo

Transferência de arquivos de outros módulos

Parâmetro MV_ITMCLVL para utilização de Item Contábil e Classe de Valores

Parâmetro MV_REUTMAT - Transferência com a matrícula já existente no destino

Parâmetro MV_MDTADIC - Cálculo de periculosidade/insalubridade por piso do sindicato

Parâmetro MV_TECXRH - Integração com Módulo SIGATEC

Parâmetro MV_ARQTRAN - Transferência de arquivos de outros módulos

Parâmetro MV_MATUNIC - Sequencial Automático de Matrícula

Parâmetro MV_QTDTR - Transferência em Lote

Parâmetros SIGAGFP - Gestão de Folha Pública

Integração Quírons e SIGAGPE

Integração TMS x SIGAGPE

Integração Protheus Qualidade e SIGAGPE

Integração SIGAMDT e SIGAGPE

Integração TSA e SIGAGPE

HTML

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