Histórico da Página
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Produto: |
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Linha do Produto: |
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Segmento: |
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Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | ||||||||||||||||||
Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de contas por cobrar, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. | ||||||||||||||||||
Função: |
10/10/2023 | backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.PendingBills.dg.trp | Visão de dados: Titulos por cobrar | 10/10
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Localização: | Genérico. | ||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado): | DMINA-20421 |
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- backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp
03. VISÕES DE DADOS
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A visão de dados possui um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão exibidos após seu preenchimento.
- Cuenta corriente por cliente
- Cheques pendientes de deposito
Parâmetros:
- Titulos por cobrar
Parâmetros:
A visão de dados "Titulos por cobrarCheques pendientes de deposito" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
Cliente Inicial: | Informe o código | da filialdo Cliente inicial para filtro dos dados. | |
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Cliente Final: | Informe o código | da filialdo Cliente final para filtro dos dados. | |
Data emissão inicial: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados. | ||
Data emissão final: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados | ||
Data vencimento inicial: | Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados | ||
Data vencimento final: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados | ||
Situação: | Informe | o código do cliente inicial para filtro dos dados.||
Cliente Final: | Informe o código do cliente final para filtro dos dados. | ||
Natureza Inicial: | Informe o código do natureza inicial para filtro dos dados. | ||
Natureza Final: | Informe o código do natureza final para filtro dos dados. | ||
a Situação desejada: Em Carteira, em Banco ou Todos | |||
Em Relação a Moeda: | Informe se deseja que Filtre ou Converta a Moeda. | ||
Moeda: | Informe o código da Moeda desejada. | Converter pela? | Informe como prefere ordenar os registros: [ '1' = Taxa do dia, '2'= Taxa do mov. ]
Aviso | ||
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Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Arquivo de Perguntas. atualizações do compatibilizador (Somente para Microsiga Protheus, versões anteriores a versão 12). |
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FINSV13 FINSV320
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | Variavel | Tipo | Tamanho | Decimal | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | |
01 | 01 De Filial Cliente? | 01 ¿De sucursal Cliente? | 01 Branch ? | MV_CH1 | C | 26 | 0 | SA1 | |||||
02 | 02 A FilialCliente? | 02 ¿A sucursal Cliente? | 02 Branch ? | MV_CH2 | C | 26 | 0 | SA1 | |||||
03 | 04 Da data de emissao ? | 03 ¿A Fecha Emission? | 03 From Issuance Date? | MV_CH3 | D | 8 | 0 | ||||||
04 | 04 A Data Emissao? | 04 ¿A Fecha Emission? | 04 To Issuance Date? | MV_CH4 | D | 8 | 0 | ||||||
05 | 05 De Data Vencimento? | 05 ¿De Fecha Vencimiento? | 05 From Expiration Date? | MV_CH5 | D | 8 | 0 | ||||||
06 | 06 A Data Vencimento? | 06 ¿A Fecha Vencimiento? | 06 To Expiration Date? | MV_CH6 | D | 8 | 0 | ||||||
07 | 07 De ClienteSituação? | 07 ¿De Cliente¿Situação? | 07 From Customer Situação ? | MV_CH7 | CN | 61 | 0 | CLI | |||||
08 | 08 A ClienteImp Banco? | 08¿A Cliente08¿Imp Banco? | 08 To CustomerImp Banco? | MV_CH8 | CN | 61 | 0 | CLI | |||||
09 | 09 Da Natureza Filtra? | 09 ¿De Naturaleza ¿Filtra ? | 09 From TypeFiltra? | MV_CH9 | CN | 101 | 0SED | ||||||
10 | 10 A NaturezaMoeda? | 10 ¿A Naturaleza ¿Moneda ? | 10 To TypeMoeda? | MVCH10 | C | 101 | 0 | SEDSM2 |
06.CAMPOS UTILIZADOS
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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A1E1_CODCLIENTE | C | 6 | 0 | Codigo do Cliente | Codigo del Cliente | Customer's Code |
A1 E1_ NOMELOJA | C | 40 | 0 | Nome Loja do cliente | Nombre Loja del cliente | Numero Loja de la Agencia |
E1_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo do titulo | Clase de Titulo | Type of Bill |
E1_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo do titulo | Prefijo del Titulo | Bill Prefix |
E1_NUM | C | 12 | 0 | Numero do Titulo | Numero del Titulo | Bill Number |
E1_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo | Bill Installment |
E1_NATUREZ | C | 10 | 0 | Codigo da natureza | Codigo de la modalidad | Class Code |
E1_EMISSAO | D | 8 | 0 | Data de Emissao do Titulo | Fecha Emision del Titulo | Bill Issue Date |
E1_VENCREA | D | 8 | 2 | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. | Vencimiento Real del Tit. |
E1_DEBITO | C | 20 | 0 | Conta Contabil a Debito | Cuenta contable a débito | Debit Ledger Account |
E1_CREDITO | C | 20 | 0 | Credito | Credito | Credito |
E1_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo a Receber | Saldo por cobrar | Balance to Receive |
EF_FLTVSD | C | 2 | 0 | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados |
EF_CNVVLR | C | 40 | 0 | Converte valores pela? | Converte valores pela? | Converte valores pela? |
E1_LOJA | C | 2 | 0 | Loja do Cliente | Tienda del Cliente | Customer Unit |
E1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa da moeda | Tasa de la moneda | Currency Rate |
E1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo | Bill Currency |
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