Linha Datasul

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tabsResumo das Alterações,Dicionário,Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto,Gerador de Ajustes para Apuração, Planilha de Acompanhamento, Registro E111,Registro E113,Registro E220,Registro E240
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Principais alterações no Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto:





Sigla UF destino
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Alterações no dicionário de dados:


1)Criação da tabela configur-ajust:

N°

Campo

Descrição

Tipo

Tamanho

Decimais

Obrigatoriedade

Nome do Campo

Label

01EstabelEstabelecimento C5Não se aplicaObrigatóriocod-estabelEstabelecimento
03UFSigla da UF de destino do ICMS-STC002*Não se aplicaObrigatóriocod-uf-icmsst
01Estabel Código do Estabelecimento 
02ImpostoCódigo do Imposto terá os valores: ICMS ou ICMSST
03AjusteCódigo do Ajuste disponibilizado pela tabela da SEFAZ
04Início da ValidadeData Início da Validade da Configuração
05Final ValidadeData Final da Validade da Configuração
06Descrição ComplementarDescrição Complementar do Ajuste
07Log Gera DetalheCampo lógico permite escolher entre gerar ou não gerar o registro detalhe. Para o registro E111 o registro detalhe será o E113 e para o E220 o Detalhe será o E240 
08Log Gera Item DetalheCampo lógico permite escolher entre gerar ou não gerar o código do item para o campo COD_ITEM nos registros detalhe E113/E240.
09Log Gera Chave Eletrônica DetalheCampo lógico permite escolher entre gerar ou não gerar a chave eletrônica do Documento Fiscal para o campo CHV_DOCe nos registros detalhes E113/E240. 


1) Criação da tabela configur-ajust-list:

N°

Campo

Descrição

01
Tipo
Estabel
Tamanho
Código do Estabelecimento 
Decimais
02
Obrigatoriedade
Imposto

Nome do Campo

Label

21QTD_RESIDUO_ DDGQuantidade de resíduo produzido de DDG (toneladas)N-02Obrigatórioval-qtd-residuo-ddgQuantidade resíduo DDG
22QTD_RESIDUO_ WDGQuantidade de resíduo produzido de WDG (toneladas)N-02Obrigatórioval-qtd-residuo-wdgQuantidade resíduo WDG
23QTD_RESIDUO_ CANAQuantidade de resíduo produzido de bagaço de cana (toneladas)N-02Obrigatórioval-qtd-residuo-cana
Código do Imposto terá os valores: ICMS ou ICMSST
03AjusteCódigo do Ajuste disponibilizado pela tabela da SEFAZ
04Tipo de Dados 

Indica que tipo de informação esta contido no registro sendo:  
1 - Emitente;
2 - Natureza de Operação;
3 - NCM;
4 - Item;
5 - Item exceção no NCM;

05Num List

Será alimentado quando o código da tabela relacionada no Tipo de Dados for do tipo Numérico 

06Cod List 

Será alimentado quando o código da tabela relacionada no Tipo de Dados for do tipo Texto

Quantidade resíduo cana



Card documentos
InformacaoAs alterações de dicionário foram liberadas na expedição contínua do dia 20/11/2023 (12.1.2311.1/12.1.2307.7/12.1.2301.15)
TituloIMPORTANTE!

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defaultno
referenciapasso3
  • texto...


Card documentos
InformacaoPara a correta geração do SPED Fiscal é necessário que os layouts (arquivos fixxx.d) estejam salvos no mesmo diretório que contém os fontes do módulo do Layout Fiscal (pasta lfp), e esse diretório esteja direcionado no propath da Base Datasul.
TituloLEMBRETE!


  • texto...


Card documentos
InformacaoApós a primeira importação do novo layout para o ano de 2024 (12) e para o ano de 2023 (134) através do programa LF0301, os layouts devem estar salvos na pasta lfp e está pasta direcionada no propath da Base Datasul, pois caso o sistema identifique divergência na versão dos layouts eles serão importados automaticamente. Por esse motivo é extremamente importante baixar os layouts da expedição continua e deixa-los atualizados na pasta.
TituloIMPORTANTE!


  • texto...


Card documentos
InformacaoCada layout possui seu número, caracterizado pela sigla [NR XXX], portando o número do layout é alterado conforme sofre atualizações durante o ano. A cada nova versão do Layout o número é iniciado com [NR 1]. 
TituloLEMBRETE!

texto...

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defaultno
referenciapasso4


texto...

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5
texto...
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso6

texto...

Card documentos
InformacaoPara os códigos de itens que são "kits" o parâmetro "Gera Item Atômico" não deve ser marcado. Por exemplo, o item "Cesta Básica", os itens que compõem a cesta como exemplo "arroz" e "feijão" esses itens devem estar com o parâmetro marcado pois serão gerados no registro 0221, e não o item "Cesta Básica".
TituloIMPORTANTE!

texto...

Card documentos
InformacaoItens comercializados, que não constam na movimentação dos Registro do SPED Fiscal no período de Janeiro/2024, que necessitam ser escriturados no Registro 0221 em Janeiro/2024 devem estar com o parâmetro "Gera Item Atômico" marcado no programa OF0147, e o tipo do item deve ser "Mercadoria para Revenda".
TituloIMPORTANTE!

texto...

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defaultno
referenciapasso7


texto...


Card documentos
InformacaoCaso exista o registro C105, a UF do registro E200 deverá corresponder a COD_UF do registro C105, para valores vindos do registro C190.
TituloIMPORTANTE!


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referenciapasso8
    • texto...


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defaultno
referenciapasso9

texto...


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