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3.3.3 Validar el documento generado (NDC o NCC)
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El documento ÚNICAMENTE se va generar cuando la pregunta ¿Docto Fiscal? = Si , en los parámetros de la rutina de Diferencia de Cambio Ctas por Cobrar
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A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), ingresar a la opción del documento a validar ya sea NDC o NCC.
verificar que se haya generado correctamente, en el caso de que el documento generado sea NDC se generara registro en la tabla SF2/SD2 y cuando el registro sea NCC se generara registro en la tabla SF1/SD1.
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