Histórico da Página

1. Início da Venda Retira Imediata:
Ao iniciar uma venda do tipo "Retira Imediata" através da rotina 4116, são gerados os pedidos TV7/TV8 no Winthor. Se o pedido não estiver bloqueado por regras específicas, ele é marcado como "LIBERADO". Nesse ponto, a API de Consulta de Pedidos apresenta o status "DISPONÍVEL" na situação de Pré-Venda, permitindo que o TOTVS Varejo PDV Omni visualize e prossiga com o recebimento.

- Venda no Winthor (TV7/TV8)
- Consulta via API
- Apresentação do Pedido no PDV

2. Recebimento do Pedido no  TOTVS Varejo PDV Omni :
Após a apresentação do pedido no  TOTVS Varejo PDV Omni, o operador pode iniciar o recebimento do mesmo.

- Apresentação do Pedido no PDV
- Início do Recebimento

3. Geração de Dados Fiscais e Integração:
Ao finalizar o recebimento de um pedido do tipo "Retira Imediata", o  TOTVS Varejo PDV Omni envia a NFC-e para a SEFAZ e disponibiliza os dados do pedido. O Winthor Smart Hub busca a venda na rotina 2650 e, em seguida, a nota passa pelo processamento da rotina 2099 (AutoServiço). Durante este processo, os dados da venda são armazenados nas tabelas do varejo que a rotina utiliza para processar as informações.


4. Visualização dos Dados na Rotina 1452:
Em caso de sucesso no processamento pela Rotina 2099, é possível visualizar os dados da NFC-e na rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico. Este processo de integração insere um pedido TV1, cancelando o pedido TV7/TV8 inicialmente gravado no sistema.


5. Atributo "IdRetaguarda" para Cancelamento:
Ao receber o JSON do pedido na rotina 2650, é obrigatório possuir o atributo "IdRetaguarda" referenciando o número do pedido no Winthor que será cancelado durante o processo de integração. 

Esse fluxo garante uma integração eficiente entre o  TOTVS Varejo PDV Omni e o Winthor, proporcionando um processo de vendas confiável e seguro. 

1: Início da Venda Retira Posterior

Ao iniciar uma venda com o tipo de entrega "RP - RETIRA POSTERIOR" por meio da rotina 4116, são automaticamente gerados os pedidos TV7/TV8 no Winthor. Se o pedido não estiver sujeito a bloqueios específicos, ele é marcado como "LIBERADO". Nesse ponto, a API de Consulta de Pedidos** apresenta o status "DISPONÍVEL" na situação de Pré-Venda do JSON, permitindo que o PDVOmni visualize e prossiga com o recebimento.


- Venda no Winthor (TV7/TV8)
- Consulta via API
- Apresentação do Pedido no PDV

2: Recebimento do Pedido no PDVOmni

Após a apresentação do pedido no PDVOmni, o operador pode iniciar o processo de recebimento. Ao finalizar, é gerado um comprovante não fiscal.


- Apresentação do Pedido no PDV
- Início do Recebimento

3: Geração de Dados de Integração

Após a conclusão do recebimento de um pedido "Retira Posterior", o PDVOmni envia o status de Pré-Venda "RECEBIDO". Nesse processo, a API de Pedido** recebe as informações e inicia o processamento na package de FATURAMENTO_VA, integrando o pagamento no Winthor para o pedido TV7. Isso altera a posição do pedido para "FATURADO", e os detalhes do comprovante tornam-se acessíveis na rotina 1008, com espécie CN.

Na Rotina 2650(Web), enviamos o status de pedido "FATURADO" para o PDVOmni, proporcionando ao operador a visualização na tela.


  3.1 Apresentação do pedido na 4136:*

Na rotina 4136, é exibido o pedido TV8 para a filial onde a venda foi realizada. Se houver uma filial de retirada no processo, é possível visualizar o pedido filtrando pela filial desejada. No caso do pedido TV8, durante o processamento pela package de FATURAMENTO_VA, a posição é modificada para "MONTADO" com o carregamento gerado. Isso permite ao usuário realizar a expedição pela rotina 4159 (processos do Winthor).

Ao gerar o faturamento do pedido TV8 na rotina 4132, os dados da nota ficam disponíveis na rotina 1008.


  3.2 Apresentação do Estoque:

Através da rotina 1118, é possível consultar o estoque do produto vendido. A movimentação do estoque ocorre durante o processo de venda da rotina 4116, apresentando-se como reservado.


  3.3 Apresentação do Financeiro:

O financeiro do pedido é gerado e vinculado ao pedido TV7, sendo possível visualizá-lo nas rotinas 1207 e 1203.


4: Visualização dos Dados na Rotina 2650(Web)

Quando integramos os dados de pedido no modo ONLINE, as informações do cliente, estoque, entre outros, tornam-se disponíveis na Rotina 2650(Web) e consequentemente nas rotinas correspondentes dentro do retaguarda ERP Winthor.


Fluxo Venda Entrega/Encomenda

1: Início da Venda Retira PosteriorEntrega

Ao iniciar uma venda com o tipo de entrega "RP - RETIRA POSTERIOR"EN- ENTREGA" ou "EF - ENCOMENDA" por meio da rotina 4116, são será automaticamente gerados gerado os pedidos TV7/TV8 no Winthor. Se o pedido não estiver sujeito a bloqueios específicos, ele é marcado como "LIBERADO". Nesse ponto, a API de Consulta de Pedidos** apresenta o status "DISPONÍVEL" na situação de Pré-Venda do JSON, permitindo que o PDVOmni visualize e prossiga com o recebimento.


- Venda no Winthor (TV7/TV8)
- Consulta via API
- Apresentação do Pedido no PDV

2: Recebimento do Pedido no PDVOmni

Após a apresentação do pedido no PDVOmni, o operador pode iniciar o processo de recebimento. Ao finalizar, é gerado um comprovante não fiscal.


- Apresentação do Pedido no PDV
- Início do Recebimento

3: Geração de Dados de Integração

Após a conclusão do recebimento de um pedido "Retira Posterior", o PDVOmni envia o status de Pré-Venda "RECEBIDO". Nesse processo, a API de Pedido** recebe as informações e inicia o processamento na package de FATURAMENTO_VA, integrando o pagamento no Winthor para o pedido TV7. Isso altera a posição do pedido para "FATURADO", e os detalhes do comprovante tornam-se acessíveis na rotina 1008, com espécie CN.

Na Rotina 2650(Web), enviamos o status de pedido "FATURADO" para o PDVOmni, proporcionando ao operador a visualização na tela.


  3.1 Apresentação do pedido na 4136:*

Na rotina 4136, é exibido o pedido TV8 para a filial onde a venda foi realizada. Se houver uma filial de retirada no processo, é possível visualizar o pedido filtrando pela filial desejada. No caso do pedido TV8, durante o processamento pela package de FATURAMENTO_VA, a posição é modificada para "LIBERADO"  sendo possível prosseguir com os processos logísticos do Winthor).

Ao gerar o faturamento do pedido TV8 na rotina 4146, os dados da nota ficam disponíveis na rotina 1008.


  3.2 Apresentação do Estoque:

Através da rotina 1118, é possível consultar o estoque do produto vendido. A movimentação do estoque ocorre durante o processo de venda da rotina 4116, apresentando-se como reservado.


  3.3 Apresentação do Financeiro:

O financeiro do pedido é gerado e vinculado ao pedido TV7, sendo possível visualizá-lo nas rotinas 1207 e 1203.


4: Visualização dos Dados na Rotina 2650(Web)

Quando integramos os dados de pedido no modo ONLINE, as informações do cliente, estoque, entre outros, tornam-se disponíveis na Rotina 2650(Web) e consequentemente nas rotinas correspondentes dentro do retaguarda ERP Winthor.


Venda com Múltiplos Pedidos

Ao receber este tipo de pedido e ao passar pelo processamento da package de FATURAMENTO_VA serão quebrados em vários TV8 para cada tipo de entrega.
Exemplo: Criado o pedido múltiplo com os tipos de entrega (EN - EF - RP), na reserva, teremos um TV7/TV8 e ao recuperar no PDV e entrar no Winthor a package de FATURAMENTO_VA quebrará em 3(três) TV8((EN - EF - RP).

Sobre o pagamento:
Os dados de pagamentos serão inseridos na tabela PCPRESTPEDIDO e após o processamento/faturamento da package FATURAMENTO_VA refletirá na tabela PCPREST
Exemplo: Ao receber um pedido cartão parcelado em 3x deverá constar as 3 parcelas nessas tabelas do pedido integrado.