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CONTEÚDO

Índice
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01. CONSULTAR PEDIDO

  1. No TOTVS Moda, abra o componente PEDFM001 - Manutenção de Pedido de Venda;
  2. No grid de pedidos, clique no botão do campo Número para acessar o componente PEDFL003 - Lista de Pedidos;
  3. Preencha o campo Cod. Integração com o código de integração do pedido, depois clique respectivamente nos botões Tab e F4 para consulta;
  4. Dê dois cliques no número do campo Pedido e o mesmo será aberto no componente PEDFM001;

Caso o pedido venha com situação de Bloqueado, é necessário realizar o desbloqueio conforme orientações abaixo:


02. DESBLOQUEAR PEDIDO

  • Com o pedido aberto no componente PEDFM001 - Manutenção de Pedido de Venda, clique no botão Bloqueio (localizado no canto inferior direito)

  • Será aberto o componente PEDFP005 - Bloqueio/Desbloqueio de Pedido de Venda.
  • Preencha o campo Motivo e depois clique em Desbloquear;


  • Clique em Sim


  • Será alterada a situação do pedido para EM ANDAMENTO:


03. FATURAR PEDIDO 

1 - Acesse o componente PEDFM001, no campo Pedido digite o número do pedido e tecle Tab;

2 - Clique em Faturamento que será aberto o componente PEDFM003 - Faturamento em Grade de Pedido de Venda;

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3 - Clique em Contagem que será aberto o componente PEDFM037 -Lançamento de Contagem de Pedido de Venda;

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4 - No campo Número tecle Tab e digite a descrição da contagem; 

5 - Tecle F5 ou no botão F5 lançar item que será criado a contagem; 

6 - O lançamento dos produtos na contagem por ser realizado bipagem, validação código produto, por quantidade;

7 - Ao finalizar lançamento do produtos na contagem tecle F11 ou clique no botão F11 Encerrar;

8 - Clique em ESC para retornar ao PEDFM003;

9 - Clique no botão Sugerir qt. contagem

;
  • Em seguida no Processar faturamento e tecle Esc;
  • Image Added

  • Se o faturamento for realizado pelo PEDFP007, clique em Continuar transação para ser habilitada a tela TRAFP005 mas se o faturamento for realizado pelo PEDFM001 será necessário sair totalmente do pedido e acesse o componente TRAFP005
  • Para encerrar a transação gerando a nota fiscal clique em Encerrar e para gerar o financeiro clique em Receber, feito isso a transação ficará na situação Atendida.